宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

文化馆是各级人民政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是国家公共文化设施的组成部分，是我国特有的公共文化艺术活动场所。

文化馆的主要职能是：宣传教育；组织活动；辅导培训；艺术创作；理论研究；非物质文化遗产保护;文化交流等活动。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县文化馆属全额拨款的事业单位，隶属于宁县文体广电和旅游局。下设书画培训室，舞蹈室，非物质文化遗产室，群众文化多功能室等。现有事业编制14名。实有事业在职人员16人，遗属供养1人，计划内临时工1人，总人数18人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算231.41万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算 231.41万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入231.41万元，占100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算 231.41万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出213.01万元，占92.05%；项目支出18.40万元，占7.95%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出231.41万元，包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出195.15万元、社会保障和就业支出24.31万元、卫生健康支出11.95万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出213.01万元，比2023年预算增加23.74万元，增长12.54%，增长的主要原因是人员增加，人员经费相应增加。其中：人员经费支出200.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算18.40万元，比2023年预算增加0.4万元，增长2.22%，增长的主要原因是“三馆一站”免费开放县级配套经费增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是“三馆一站”免费开放18.40万元。

其他项目 0个。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（ 项）2024 年预算数为176.75万元，比 2023 年预算增加6.07万元，主要原因是人员政策性增资增加，相应费用增加。其他文化和旅游支出（项）2024 年预算数为18.40万元，比2023年预算增加0.4万元，主要原因是“三馆一站”免费开放经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为3.48万元，比2023年预算减少3.18万元，减少的主要原因是退休人员费用减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为19.49万元，比2023年预算增加19.49万元，增加的主要原因是2023年关事业单位基本养老保险缴费支出财政代列。其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为1.35万元，比 2023 年预算增加0.09万元，主要原因是人员增加1人，相应各类保险费用增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为11.95万元，比2023年预算增加1.28万元，主要原因是人员增加，医疗保险缴费基数相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.48万元，较2023年预算无增减。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无增减。  

2. 公务接待费0万元，较2023年预算无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0.48万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.48万元），较2023年预算无增减。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无增减。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无增减。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.97万元，较2023年预算增加0.80万元，增长6.56%，增长的主要原因是人员增加，工资基数相应增加，工会会费及福利费预算增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为76.71万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值21.80万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

 2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：组织开展绩效自评项目按照项目绩效管理制度全部按时上报县财政局并按期随决算进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标   个、三级指标   个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                  宁县文化馆

                                                      2024年3月14日

附件：1.宁县文化馆2024年部门预算公开表.xlsx

             2.宁县文化馆2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标02403151******28480.xlsx