宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会文物保护意识。

2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。  

4、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

5、利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动；举办文物展出，做好社会各界人士的参观接待工作，发挥宣传窗口作用。为县域经济发展服务，推动我县文化旅游业发展。

6、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。  

7、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度，负责辖区内的各级文物保护单位的推荐、公布、申报及安全工作。

8、宁县博物馆负责全县文物收藏与管理工作。

二、机构设置

宁县博物馆是财政全额拨款的事业单位，为公益一类，机构较2022年无增减变动。隶属于宁县文体广电和旅游局。内设办公室、业务部、宣教部、保卫部四个部室。

2023年宁县博物馆核定事业编制 7 名，共有人员19名，在职人员16名，（其中：副科级干部1名；事业管理人员2名，专业技术人员8名，工勤人员5名，）临时工2名，遗属供养人员1名。

第二部分2023年度部门决算表（详情见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为209.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少39.32万元,下降15.79%,主要原因是项目减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计209.76万元,其中：财政拨款收入209.76万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计209.76万元,其中：基本支出182.24万元,占86.88%；项目支出27.52万元,占13.12%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为209.76万元。与上年相比,各减少39.32万元,下降15.79%。主要原因是项目减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出209.76万元,较上年决算数减少39.32万元,下降15.79%。主要原因是项目减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出209.76万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出194.92万元，占92.93%；社会保障和就业支出12.84万元,占6.12%；农林水支出2.00万元,占0.95%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.38万元,支出决算为209.76万元,完成年初预算的115.64%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为177.13万元,支出决算为194.92万元,完成年初预算的110.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升及政策性增资；

2．社会保障和就业支出年初预算数为4.26万元,支出决算为12.84万元,完成年初预算的301.74%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算养老保险由财政代列。

3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达乡村振兴专项补助2.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出182.24万元。其中：

人员经费179.71万元,较上年决算数增加26.27万元,增长17.12%,主要原因一是人员正常晋升及政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费2.53万元,较上年决算数减少0.28万元,下降9.84%,主要原因是过紧日子、压减经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费等、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于…财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%.

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人0；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2.53万元,机关运行经费较上年决算数减少0.28万元,下降9.84%。主要原因是过紧日子、压减经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金27.52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位能根据年初设定的绩效目标,全面完成各项目标任务,项目自评结果为“优”。

二、绩效自评结果（附件2）

我部门在2023年度部门决算中反映博物馆纪念馆免费开放补助资金1个项目绩效自评结果。

2023年博物馆免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为27.52万元,执行数为27.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宁县博物馆免费开放基本陈列展览，举办临时展览。开展了博物馆“四进”活动、青少年专题社会教育活动、5.18国际博物馆日活动、世界文化遗产日活动等。全面加强了安全管理，落实安全责任，确保馆藏文物绝对安全。发现的主要问题及原因：一是讲解员队伍建设基础薄弱。二是管理制度有待进一步健全。下一步改进措施：一是积极听取游客意见建议，进一步加强讲解员人才队伍建设。二是进一步完善管理制度。2023年博物馆免费开放项目绩效自评结果为优。

三、部门绩效评价结果（附件3）

   本次评价项目共1个，结果为“优”，部门整体绩效评价结果为“优”。

我单位未委托第三方机构开展绩效评价工作。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映博物馆的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
‎      十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。‎十八、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

附件1： 宁县博物馆2023年度部门决算公开表.pdf

附件2：宁县博物馆2023年度项目绩效自评表.pdf

附件3：宁县博物馆2023年度部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf