宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前   言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务；

    2、培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；

    3、做好战备、救灾、抢险等物次运输以及特殊时期客货运输的组织工作；

    4、搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息；

   5、建立健全道路运输管理的各类台账，负责数据的收集、整理、上报，做好各项基础管理工作；

   6、实施道路运输业安全生产监督管理工作；

   7、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；

8、完成上级主管部门及县委、县政府下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据庆办字﹝2023﹞56号文件， 宁县道路运输管理局为公益一类事业单位，内设办公室、综合业务股、运政管理股三个股室。

（二）参照公务员法管理单位

本单位未参照公务员法管理。

（三）直属事业单位

根据庆办字﹝2023﹞56号文件， 宁县道路运输管理局为公益一类事业单位。现有编制共计21名，其中：事业编制21名。2024年末职工总数18人，其中：事业管理在职人员5人，工勤在职人员13人，遗属供养人员3人，与2024年相比在职转退休1人，遗属供养增加2人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算231.62万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算231.62万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入231.62万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算231.62万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出231.62万元， 占100%； 项目支出0万元，占100%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出231.62万元，包括：交通运输支出186.8万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出31.48万元、卫生健康支出13.35万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出231.62万元，比2024年预算减少19.92万元，下降7.92%，下降的主要原因是在职转退休1人及落实政府过紧日子要求。

其中：人员经费支出218.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.交通运输支出（类） 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为186.8万元， 比 2024年预算减少21.15万元， 主要原因是：1.在职转退休1人及落实政府过紧日子要求。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为2.9万元。

3.社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）其他优抚支出（项）0.97万元。

4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为26.19万元。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.42万元。

6.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为13.34万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算减少1.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）   0万元，增长（下降)0 %。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算减少1.5万元，下降100 %。下降的主要原因是机构改革本年无公务用车运行维护费预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.37万元，较2024年预算减少2.54万元，下降15.96%，下降的主要原因是：1.在职转退休1人及落实政府过紧日子要求。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为291.19万元。其中：办公用房1941.1     平方米，价值128.31万元。预算单位共有公务用车3辆，价值31.44万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，本单位政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，本单位管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，本单位国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100 %。未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目10个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%。未发现问题。3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：单位整体支出绩效和农村客运、出租车及城市交通发展奖励资金项目随2024年决算报送财政，待决算公开时随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出：指政府卫生支出、公共服务经费、公费医疗经费、基层医疗卫生机构的医疗支出和公共卫生支出。

          附件1：2025年单位预算公开表.xlsx

          附件2：2025年单位整体支出绩效目标表.xlsx 

  宁县道路运输管理局

                              2025年2月13日