宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会文物保护意识。 

2.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。 

3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。 

4.对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

5.举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县文化旅游业发展。

6.对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县博物馆隶属于宁县文体广电和旅游局，属于财政全额拨款事业单位；内设3个小部室分别是业务部、宣教部、保卫部。人员编制7个，实有人数18人，在职人员15人（其中：副科级干部1人；事业管理人员2人，专业技术人员8人，工勤人员4人，）临时工2人，遗属供养人员1人。

（二）参照公务员法管理单位

宁县博物馆无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

宁县博物馆无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算208.39万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算208.39万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入208.39万元，占100.00%；

（二）支出预算

2025年支出预算208.39万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出188.39万元， 占90.40%； 项目支出20万元，占9.60%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出208.39万元，包括：文化旅游体育与传媒支出174.23万元、社会保障和就业支出24.02万元、卫生健康支出10.14万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 188.39万元，比2024年预算减少0.63万元，下降0.33 %，下降的主要原因是人员减少，2024年退休1人。

其中：人员经费支出177.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出10.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 20.00万元，比2024年预算减少206.00万元，减少91.15 %，减少的主要原因是项目减少，2025年博物馆免费开放省级补助资金减少；经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是2025年博物馆免费开放省级补助资金20万元。

其他项目0.00个。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款） 博物馆（项）2025年预算数174.23万元， 比 2024年预算减少216.49万元， 主要原因是项目减少，资金相应减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2025年预算数为1.2万元，比2024 年预算减少0.17万元， 主要原因是2024年退休1人，人员减少，退休人员取暖费预算减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为21.33万元，比2024年预算增加11.5万元， 主要原因是编外人员养老保险缴费2025年纳入预算；

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为1.15万元， 比 2023 年预算减少0.07万元， 主要原因是人员减少1人，工伤、失业保险缴费也相应减少。          

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.14万元， 比 2024年预算减少0.47万元， 主要原因是人员减少，工资基数减少，医疗保险缴费也相应减少。       

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算万元，较2024年预算无变化

1.因公出国（境）费用 0.00  万元，较2024年预算无变化。2.公务接待费  0.00 万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0.00  万元（其中：公务用车购置  0.00  万元，公务用车运行维护费  0.00 万元），较2024年预算无变化

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2024年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是本单位未预算安排。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是本单位无会议费预算安排。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 10.88万元，较2024年预算减少1.35万元，下降11.04 %，下降的主要原因是人员减少1人，公用经费相应减少。       

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 61.27 万元。其中：办公用房1203.45 平方米，价值36.5万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0.00万元。单价20万元以上的设备价值 0.00 万元。2025年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是本单位2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个，主要是本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2025年博物馆免费开放省级补助资金---宁县博物馆

1、项目概况：保证宁县博物馆免费开放正常运转

2、立项依据：甘财科【2024】91号文件

3、实施主体：宁县博物馆

4、实施周期：2025年1月-2025年12月

5、实施计划：

（1）、保障2025年免费开放300天以上，举办临时展览3个，馆际交流展览3个，学术讲座5次；

（2）、举办青少年专题社教活动32次以上，联合学校、社区、企业、军队等组织“四进”活动20次以上；计划接待观众10万人次，其中基本陈列展参观人数6万人次以上；

（3）、“四进”活动、临时展览、馆际交流展览、主题及青少年教育活动不得少于10万人次以上；

（4）、结合基本陈列主题和临时展览文物特点研发文创产品，并结合5.18国际博物馆日、文化和自然遗产日、清明节等传统节日开展线上线下宣传活动不得少于50次。按照博物馆免费开放指标体系保质保量做好各项开放工作，力争做到受教育群众满意度90%，行业主管部门满意度95%以上，着力促进博物馆标准化。

6、年度预算安排：严格按照博物馆免费开放资金用途，及时报账支付，加快专项资金支出进度，健全资金使用台账，提高资金使用效益，确保博物馆补助政策不折不扣落实到位。

7、预期总体目标：进一步提高宁县博物馆免费开放正常运行，举办基本陈列展览、临时展览，开展青少年专题社会教育和社区文化活动，举办临时展览、博物馆四进社教服务主题教育等。传承弘扬宁县优秀传统文化，传播先进文化，更好地服务地方经济发展、带动宁县文化旅游高质量发展，不断满足人民群众日益增长的美好生活。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因：本单位2025年未安排预算，单位管理政府性基金转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2025 年预算数为0万元，较2024 年预算增加（减少）0万元，主要原因是“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目 4个，公开率为 100.00   %。本单位严格按照预算绩效管理要求，认真对照2024年整体资金绩效评价指标体系，对资金拨付和使用情况进行了全方位自评工作。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 3个，占本部门/单位项目的100.00 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 33.33 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金财政支付率低。开展1-9月绩效运行监控项目 3  个，占本部门（单位）项目的 100.00 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0.00 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金财政支付率低。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：提高项目资金财政支付率。加强财政预算绩效监控意识，高度重视预算执行问题；加强职工预算绩效管理培训，切实提高预算绩效管理相关人员思想认识和业务能力。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 4个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 3 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：通过绩效自评，自评得分100分，自评结果为“优”。同时，进一步强化了预算绩效责任意识，规范了资金管理，提高了资金使用效益。根据相关政策法规文件和内控制度相关要求，严格执行预算管理，规范拨付使用资金。资金使用率尽量达到100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目2个，压减率66.67 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标7个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                             宁县博物馆

                             2025年2月18日

附件：1.宁县博物馆2025年部门预算公开表.xlsx

       2.宁县博物馆2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx