宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释 

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表  

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。   

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各乡镇人民政府、县政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作。负责规范行政执法程序，行政执法行为和行政裁量权。负责全县行政执法人员的培训，审核县政府各部门行政执法主体和行政执法人员资格。指导、监督各部门、各乡镇行政执法工作。 

3.负责乡镇人民政府和县级人民政府部门规范性文件的备案、登记和审查工作。负责对县政府规范性文件草案进行审核修改，并提出书面审核意见，提交县级人民政府审议。   

4.承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央、省委、市委、县委统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。   

5.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督公共法律服务中心建设。指导、监督律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务工作。管理社会法律服务机构。参与社会治安综合治理工作。   

6.指导、管理和协调全县社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作。 

7.负责县政府法律顾问工作。对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务，负责县政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。  

8.负责本系统信息化建设工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。     

9.组织实施本系统党的建设、队伍建设、思想政治建设和精神文明建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全县法律服务行业党建工作。   

10.完成县委、县政府和市司法局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县司法局为县政府全额拨款的行政单位。内设办公室、人民参与和促进法制股、普法与依法治理股、行政执法监督股、政府法律事务股、社区矫正管理中心、行政复议中心、公共法律服务管理股8个职能股室。

（二）参照公务员法管理单位

宁县司法局为公务员管理单位。

（三）直属事业单位

宁县司法局下设两个事业单位为甘肃通联律师事务所和宁县公证处。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算1239.14万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：公共安全支出、会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1239.14万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1239.14万元，占100.00%；

政府性基金预算收入 0.00万元，占0.00%；

上年结转收入 0.00万元，占0.00%；

其他收入 0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算1239.14万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1116.14万元，占90.07%；项目支出123.00万元，占9.93%；上年结转0.00万元，占0.00 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1239.14万元，包括：公共安全支出1048.58万元、社会保障和就业支出133.52万元、卫生健康支出57.04万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1116.14万元，比2024年预算增加43.94万元，增长4.10%，增长的主要原因是司法局调入工作人员1名，人员工资基数和公用经费基数随之增加。

其中：人员经费支出1031.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出84.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算123.00万元，比2024年预算减少16.00万元，减少11.51%，减少的主要原因是提前下达2025年政法转移支付专项资金减少16.00万元。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）2025年预算数为925.58万元，比 2024 年预算减少0.43万元， 主要原因是当年增加1名退休人员，相应的工资基数和公用经费基数减少。

公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预数为123.00万元，比2024年减少16.00万元，减少的主要原因是提前下达2025年政法转移支付专项资金减少16.00万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算4.08万元，比2024年预算减少0.89万元，主要原因是退休人员减少1人（死亡），取暖费预算相应减少。

社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为124.53万元，比2024年预算增加38.78万元，主要原因是增加编外人员养老保险预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为0.65万元，比2024年预算增加0.65万元，主要原因是2024年遗属供养预算在行政单位离退休项内。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算4.28万元，比2024年增加0.07万元，主要原因是调入工作人员1名，相应缴费基数相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为57.04万元，比2024年预算增加0.73万元，主要原因是调入工作人员1名，相应缴费基数相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0.00万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费 0.00万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费84.63万元，较2024年预算减少11.60万元，下降的主要原因是2025年下调工会会费及福利费预算标准。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算 0.00万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

宁县司法局上年末固定资产金额为224.89万元。其中：办公用房12.25万元。其中：办公用房72.6 平方米，价值12.25万元，设备169.28万元，家具用具43.36万元 。预算部门共有公务用车 0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0 .00万元。2025年拟采购固定资产约0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年全省司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金

1、项目概况：2025年全省司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金用于基层司法所规范化改造、法律援助业务经费及依据（甘财政法〔2024〕30号）有关要求统筹使用。

2、立项依据：《甘肃省财政厅关于提前下达2025年司法行政系统政法转移支付资金的通知》（甘财政法〔2024〕32号）

3、实施主体：宁县司法局

4、实施周期：1年

5、实施计划：基层司法局规范化改造经费15.00万元,法律援助业务经费15.00万元,下剩资金按照（甘财政法〔2024〕30号）有关要求统筹使用。

6、年度预算安排：123.00万元。

7、预期总体目标：保障司法行政机关开展业务工作 。整体提升我县司法行政机关社区矫正、法律援助、人民调解、国家统法律职业资格考试、村居法律顾问、行政执法监督、行政复议等工作水平。

（四）单位管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2 个，公开率为100.00 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的100.00 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目前期准备工作不充分，开工较迟。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，单位整体支出1个，转移支付项目2 个，绩效自评覆盖率为100.00 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2024年年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加部门预算项目1个。同时对政策和项目资金管理作出调整的1 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标 21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标15 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                                                        

附件：1.宁县司法局2025年单位预算公开表.xlsx

          2.宁县司法局单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

宁县司法局

2025年2月18日