宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

宁县发展和改革局负责全县拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期、规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；推进经济结构战略性调整；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员;粮食和物资储备、物价调控等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县发展和改革局内设人事秘书股、宁县国民经济动员办公室(国民经济综合股)、固定资产投资股、基础产业股、经济体制改革股、粮食股、物价股。

（二）参照公务员法管理单位

宁县项目工作办公室为我单位下属参公事业单位，不独立核算。

（三）直属事业单位

宁县粮食和物资储备保障中心隶属宁县发展和改革局管理，不独立核算。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1022.90万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1022.90万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1022.90万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算1022.90万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出483.89万元， 占47.31 %； 项目支出539.00 万元，占52.69 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1022.90万元，包括：一般公共服务支出411.04万元、社会保障和就业支出71.92万元、卫生健康支出25.93万元，粮油物资储备支出514.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 483.89万元，比2024年预算增加59.19万元，增长13.94%，增长的主要原因是机构改革及新分配安置工作人员6名，工资及社保缴费增加。

其中：人员经费支出460.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出22.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算539.00万元，比2024年预算增加180.00万元，增长50.85%，增长的主要原因是新增县级储备粮5000吨，县级储备粮利息费用补贴增加。

经济社会发展项目2个，主要是县级储备粮利息费用补贴及成品粮油补贴项目、粮食风险基金（县级储备粮轮换费用及价差亏损补贴）项目。

保障运转经费4个，主要是人防工作专项补助资金项目、应急物资储备补助资金项目、优化营商环境专项资金项目、招商引资工作专班专项补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）2025 年预算数为386.04万元，比 2024年预算增加37.52万元，主要原因是人员增加及正常工资晋升增资。

2.社会保障和就业支出（201）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）17.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）52.5万元，其他社会保障和就业支出（99）2.14万元，共计71.92万元。比 2024年预算增加13.78万元，主要原因是在职人员养老保险单位缴费部分纳入单位预算。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出25.93万元，比 2024 年预算增加2.88万元，主要原因是人员增加及正常工资晋升增资后缴费增加。

4. 粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）粮油储备补贴（01）支出514.00万元，比 2024 年预算增加120.00万元，主要原因是新增县级储备粮5000吨，县级储备粮利息费用补贴增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加（减少）   万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费57.83万元，较2024年预算增加（减少）21.62万元，增长59.71 %，增长的主要原因是新增四个运转类项目。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为346.49万元。其中：办公用房 1322平方米，价值 216.00 万元。预算部门（单位）共有公务用车     辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：县级储备粮利息费用补贴项目

1.项目概况：为有效调控全县粮食供求总量，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况，保障全县55万人口应急口粮供应。根据宁县人民政府办公室《转发县粮食局等部门〈关于县级粮食储备的实施意见〉》（宁政办发〔2008〕111号）以及印发《2021年县级成品粮油储备工作方案》（宁政办发〔2021〕62号）和《宁县县级储备粮管理办法》《宁县县级储备成品粮管理办法》《宁县县级储备粮轮换管理办法》的通知（宁政办发〔2021〕4号），经县政府批准建立了15000吨县级储备粮、100吨县级食用油、350吨县级应急成品粮。建立县级粮食储备是新形势下维护社会稳定，构筑社会公共安全应急体系的重要物质基础，对保障人民群众生活、稳定市场粮食价以及应对突发事件的发生，都发挥着重要作用。

2.立项依据：宁县人民政府办公室《转发县粮食局等部门〈关于县级粮食储备的实施意见〉》（宁政办发〔2008〕111号）以及印发《2021年县级成品粮油储备工作方案》（宁政办发〔2021〕62号）和《宁县县级储备粮管理办法》《宁县县级储备成品粮管理办法》《宁县县级储备粮轮换管理办法》的通知（宁政办发〔2021〕4号）。

3.实施主体：宁县鑫塬粮食储备有限公司

4.实施周期：1年

5.实施计划：2025年按季度拨付

6.年度预算安排：514万元

7.预期总体目标：落实县级储粮规模15000吨；落实县级储备油100吨；落实应急成品储备粮350吨；完成100吨县级储备油轮换任务，按时限完成各项轮换收储入库任务。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 3个，按规定随年度预算一并公开项目 3个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 2个，占本部门/单位项目的2 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为 100 %。开展1-9月绩效运行监控项目 2个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为 100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 16个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出 15个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：部门（单位）整体支出绩效和县级储备粮利息费用补贴项目随2024年决算报送。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目4个，增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标38个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县发展和改革局

2025年2月6日

    附件：1.宁县发展和改革局2025年部门单位预算公开表xlsx

   2.宁县发展和改革局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx