宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县公安局是隶属县政府管理的正科级直属行政单位，是财政全额供给的一级预算单位。其主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的法律、法规和政策规定，指导全县公安机关各项工作的落实;掌握影响社会稳定、危害县内安全和社会治安的新情况、新问题，分析、预测全县敌社情动态和社会治安形势，研究和制定相应对策;组织、指导侦察破案工作，承办危害国内安全案件、邪教组织犯罪案件、重大经济犯罪案件、重大刑事案件和重大涉油案件，协调处置重大事件、重大治安灾害事故和骚乱;负责治安管理工作，查处危害社会治安秩序的行为；负责依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作;负责全县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安工作；指导企事业单位保卫组织和队伍建设;负责全县禁毒工作和涉毒案件的侦破工作;负责和处置突发恐怖暴力事件，侦破恐怖暴力案件，打击恐怖暴力犯罪组织;负责前来视察、来访的党和国家领导人、重要外宾、重要会议及重点要害部门的安全保卫工作;承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

全局设20个机关科室：指挥中心、政工监督室、警务保障室、监察室、审计室、信访室、情报中心、案管中心、刑警大队、禁毒大队、治安大队、国保大队、网安大队、法制大队、经侦大队、巡警大队、督察大队、出入境管理大队、交通治安管理大队、看守所；18个乡镇派出所：城关派出所、长庆桥派出所、新庄派出所、太昌派出所、和盛派出所、焦村派出所、平子派出所、良平派出所、中村派出所、米桥派出所、盘克派出所、春荣派出所、九岘派出所、金村派出所、南义派出所、瓦斜派出所、湘乐派出所、早胜派出所。共有财政供养人员788人，其中：公务员及工勤20人、事业人员467人、辅警99人、临时工22人、遗属供养人员36人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13160.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加1699.41万元，增长14.83%，主要原因是人员配置扩充，新增18名公务员、40名辅警，人员增资及社会保障缴费同比增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13160.66万元,其中：财政拨款收入13160.66万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13160.66万元,其中：基本支出11674.68万元,占88.71%；项目支出1485.98万元,占11.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13160.66万元。与上年相比,各增加1699.41万元，增长14.83%。主要原因是人员配置扩充，新增18名公务员、40名辅警，人员增资及社会保障缴费同比增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13160.66万元,较上年决算数增加1699.41万元，增长14.83%。主要原因为人员配置扩充，新增18名公务员、40名辅警，人员增资及社会保障缴费同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13160.66万元，主要用于以下方面：公共安全支出11965.03万元,占90.92%；科学技术支出78.76万元，占0.60%；社会保障和就业支出631.81万元,占4.80%；卫生健康支出480.17万元,占3.65%；农林水支出4.89万元,占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11307.74万元,支出决算为13160.66万元,完成年初预算的116.39%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为10300.56万元,支出决算为11965.03万元,完成年初预算的116.16%,决算数大于预算数的主要原因：一是2024年下达政法转移支付资金，年初未纳入预算；二是下达的一般债券，年初未纳入预算。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为78.76万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中在国道244线、327线、211线等处增设12处41组路口哨兵。

3．社会保障和就业支出年初预算数为462.09万元,支出决算为631.81万元,完成年初预算的136.73%,决算数大于预算数的主要原因是年初养老保险支出预算由财政统一代列。

4．卫生健康支出年初预算数为545.09万元,支出决算为480.17万元,完成年初预算的88.09%,决算数小于预算数的主要原因是年内退休9人，医疗保险支出相应降低。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.89万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达驻村生活补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11674.68万元。其中：

人员经费10450.43万元,较上年决算数增加1506.35万元，增长,16.84%，主要原因是40名辅警工资及社会保障缴费、过渡期奖励性补贴纳入人员工资、年内新增公务员18人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、抚恤金、遗属供养人员生活补助。

公用经费1224.25万元,较上年决算数增加305.15万元，增长33.20%,主要原因有两个方面：一是新增18名公务员、40名辅警增加公用经费开支；二是新购公务用车4辆，公务用车购置费81.87万元以及相应增加的公务用车维护费用。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车购置及运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为303.09万元,支出决算为303.09万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算控制三公经费,较上年决算数增加140.28万元，增长134.48%,主要原因是新购公务用车4辆，新增公务用车购置费用以及相应增加的公务用车维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国境支出,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国境支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为303.09万元,支出决算为303.09万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算控制三公经费，较上年决算数增加140.28万元，增长134.48%,主要原因是新购公务用车4辆，新增公务用车购置费以及相应增加的公务用车维护费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为81.87万元,支出决算为81.87万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算控制三公经费，较上年决算数增加81.87万元，增长100%,主要原因是原有车辆老化报废，新购警务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为221.21万元,支出决算为221.21万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算控制三公经费，较上年决算数增加58.40万元，增长55.99%,主要原因是新购警务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，全年无公务接待费用，较上年决算数持平,主要原因是2023年度、2024年度均未产生公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置4辆,公务用车保有量为29辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1224.25万元,机关运行经费主要用于开支机关运行所发生的办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车购置及运行维护费、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加279.54万元，增长46.91%,主要原因：一是公务用车购置费用增加，原因是新购警用车4辆，2024年公务用车购置较2023年公务车购置增加81.87万元；二是公务用车运行维护费增加，新购车辆导致公务用车运行维护费增加；三是电费增加，2024年度电费较2023年度电费增加31.78万元，原因是看守所搬迁、装修及部分预付电费导致当年电费增加；四是劳务费增加，2024年度劳务费较2023年度劳务费增加59.53万元，原因是2024年度劳务费包含2023年未支付劳务费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2023年度、2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出18.92万元,较上年决算数减少0.99万元，减少4.97%,主要原因是我局严格按照过紧日子相关要求精简培训项目，线上培训代替线下培训降低培训成本。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1261.99万元,其中：政府采购货物支出1096.23万元、政府采购工程支出165.76万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1261.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1261.99万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆29辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车29辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，项目2个，涉及资金34.5万元，占一般公共预算项目支出总额的55.2%；组织对2024年一个项目开展了部门重点评价。从评价情况来看,2024年宁县公安局项目支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全合规，在护安全、促发展中发挥了重要作用。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出2个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县公安局部门整体支出，全年预算数为16244.99万元，执行数为13177.11万元,完成预算的81.11%。部门整体绩效目标完成情况：一是资金投入类指标表现优异，基本支出、项目支出预算执行率及“三公”经费控制率均达100%，制度健全性与资金使用规范性等未完全达标，得分有扣除，满分20分，得分19分；二是履职效果情况。部门履职目标打击犯罪覆盖率100%，满分完成。部门效果目标社会繁荣稳定、人民安居乐业及社会影响中社会秩序良好，完成率100%，部分效果类指标需进一步优化以达更优状态，满分60分，得分56.66分。三是能力建设情况。效管理社会治安秩序良好、人力资源建设加强业务培训及档案管理率，部分指标因未完全契合“健全”“规范”等高标准，得分有折减，满分10分，得分9.34分。四是预算执行情况，2024年一般公共预算，年初预算119932.73万元，全年预算数16244.99万元，执行数13177.11万元，执行率81.11%。因缺乏实时跟踪监控，部分项目执行滞后，导致未达100%。总10分，得分8.11分。发现的主要问题及原因：一是绩效指标分值权重不科学。原因：权重设定未紧密围绕公安长期发展规划和阶段性重点任务。二是预算执行率小于100%。原因：缺乏对预算执行情况的实时跟踪和有效监控，无法及时发现执行缓慢的项目并采取措施纠正。三是其他绩效指标中有未完成项原因：总目标未有效分解为可操作性的阶段性子目标，导致执行过程缺乏明确指引。下一步改进措施：一是组织民警代表、服务对象开展权重设置听证会，收集一线执行意见，确保权重分配兼顾公平与导向性。二是建立“月度预警、季度通报”机制，对执行缓慢的项目发出预警并限期整改。简化审批环节，推行电子化审批。三是针对未完成指标制定“一事一策”整改计划，细化任务节点、资源保障和监督措施。我单位部门整体绩效自评情况：2024年宁县公安局整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全合规，在护安全、促发展中作用关键。自评得分93.11分，等级“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2024年乡镇视频网络租赁费项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为32.5万元,执行数为14万元,完成预算的44.44%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况：经济成本指标年度目标为≤32.5万元，实际执行数14元，成本控制率100%，得分20分。二是产出指标完成情况：数量指标保障视频数≥672个，质量指标网络验收合格率100%，时效指标一年之内（≥1年），产出指标得分40分。三是效益指标完成情况：社会效益指标维护农村地区社会稳定（秩序良好）、生态效益指标推进法治化文明进步（提升），得分20分。四是满意度指标完成情况：服务对象满意度指标人民群众满意度≥98%，实际完成值98%，执行率100%，得分10分。五是预算执行指标完成情况：该初预算32.5万元，执行14万元，满分10分，得分4.44分。发现的主要问题及原因：一是项目立项精准性不足，绩效目标虽围绕乡镇治安设定，但初期未充分结合不同乡镇地理、治安差异细化；二是项目实施协同性待加强，跨部门协同中，基层派出所、乡镇政府在点位确认、群众沟通环节，存在信息传递滞后；三是绩效成果转化与宣传短板，项目产出的视频监控资源，在警务实战中，与刑侦、治安等业务深度融合不足。下一步改进措施：一是优化项目立项机制，建立 “一乡一策” 立项调研模式，结合乡镇地理区位、人口结构、犯罪特点等，细分治安需求；二是强化协同管理体系，构建 “纵向贯通、横向协同” 工作机制。三是深化成果应用与宣传，开展 “平安乡镇 · 视频守护” 宣传活动，通过乡镇赶集日宣讲、村委广播、案例短视频推送等。2024年乡镇视频网络租赁费项目绩效自评情况：自评得分94.44分，自评等级为优秀。

2.“2024年公安出入境业务费”项目绩效自评情况：项目全年无预算数,无实际支付进度。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况：经济成本指标年度目标为≤2万元，实际执行数0元，成本控制率100%，得分20分。二是产出指标完成情况：数量指标确保公安出入境办理准确率达100%，公安出入境业务办理质量提升，扣分项时效指标实际1年内未完成，产出指标得分38.67分。三是效益指标完成情况：推进出入境管理业务更加完善，生态效益指标维护出入境环境秩序更加有序，执行率有待提高，得分18分。四是满意度指标完成情况，服务对象满意度指标人民群众满意度≥98%，实际完成值98%，执行率100%，得分10分。五是预算执行指标完成情况：2024年公安出入境业务项目年初无预算，预算执行率为0，得分为0。发现的主要问题及原因：一是立项时对实际业务开展中可能出现的资金使用变化、外部环境影响预判不够精准；二是在业务培训、宣传等工作推进上，受资金未使用及内部工作协调影响，进度滞后。下一步改进措施：一是优化项目立项机制：建立立项前的动态调研和多部门协同论证机制；二是强化项目实施进度管控：构建进度跟踪与协调联动机制。2024年公安出入境业务费项目绩效自评情况：经评价，自评得分86.67分，自评等级为良 。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年部门重点项目评价了1个项目，该项目涉密，不予公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县公安局2024年部门整体支出绩效自评报告（汇总）.pdf

附件2：宁县公安局2024年乡镇视频网络租赁费项目支出绩效自评报告.pdf

附件3：宁县公安局2024年公安出入境业务费项目支出绩效自评报告.pdf