宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县工业和信息化局（以下简称“县工信局”）是县政府工作部门，为正科级。县工信局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省市县有关工业和信息化法律法规和政策，制定全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；负责组织实施“工业强县”战略、工业集中区及产业园区建设，培育支柱产业和骨干工业企业；按规定权限审批、核准或审核工业和信息化固定资产投资项目。

（二）监测和分析工业、信息化产业和生产性服务业运行态势，发布相关指导信息，进行预警预测和信息引导；解决工业、通信业、生产性服务业发展中的重大问题并提出政策建议；负责民爆器材行业安全监管和国防信息动员等有关工作。

(三)负责制定信息产业规划，指导信息产业结构调整和信息技术推广应用，协调解决信息化建设和信息产业发展中的重大问题；推动电子信息产业、软件服务业和新兴产业的发展；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜，参与信息基础设施发展的规划，协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通。

（四）负责制定工业和信息化领域技术创新规划、政策措施；拟定并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等专项规划、政策和标准并组织实施；协调并组织实施全县工业和信息产业科技重大专项；负责企业技术改造、技术进步、技术创新相关工作；推动实施名牌战略和工业企业人才队伍建设；指导工业和信息化行业质量管理工作；负责非公经济系列专业技术职务评审工作。

（五）负责推进全县工业和信息化领域循环经济、能源节约、资源综合利用、清洁生产与淘汰落后产能工作，拟订中长期规划及相关政策；负责工业节能监督管理工作；组织实施工业领域循环经济、能源节约、资源综合利用与清洁生产项目建设。

（六）负责制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施，拟定扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设，组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。

（七）负责拟定并组织实施全县农产品加工、食品、医药、建材、机械制造、原材料等产业发展规划政策措施，解决产业结构调整和发展中的有关重大问题；负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。

（八）承担振兴装备制造业组织协调任务，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；组织实施新能源汽车推广应用。

（九）推进工业和信息化产业体制创新和管理创新，指导工业和信息产业加强管理、环境保护和精神文明建设，提高行业综合素质和竞争力；负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作。

（十）负责企业铁路专用线和企业自备车的协调和管理；负责工业现代物流业态发展规划，指导工业集中区和企业物流业态发展。

（十一）指导和联系行业协会的工作。

（十二）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

（十三）有关职责分工。

盐业监管职责分工：县工业和信息化局负责盐业行业行政管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。县市场监督管理局承担食盐质量安全监管和食盐专营行政管理职能，负责全县食盐质量安全监管和食盐专营行政管理职能，负责全县食盐市场监督执法、组织核发食盐定点生产许可证和批发许可证。

二、机构设置

宁县工信局下设6个股室。

（一）办公室。综合协调局机关日常事务，负责机关的机构编制、人事劳资、社会保险、培训教育、纪检监察、安全保卫、财务、后勤管理等工作；制定机关工作、学习管理制度，组织日常业务学习；承办机关党务文电、档案、保密、信访、提案、计划生育、精神文明建设工作；负责劳动工资管理、年度考核等工作；负责局党组会和局务会决定事项的督办工作。

（二）企业建设股。监测和分析工业经济运行，协调解决经济运行中有关重大问题并提出相应的政策建议；负责“工业强县”战略的组织协调和考核工作；负责重点行业、重点企业经济运行服务协调；负责企业铁路专用线和企业自备车的协调和管理；负责工业现代物流业态发展规划；负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作；负责全县中小企业和非公有制经济发展的综合协调、指导和服务，拟订相关政策、规划并组织实施；负责中小企业社会化服务体系建设及服务机构的市场准入、资质认证等管理工作；负责扶持中小企业发展财政资金的使用与管理；协调中小微企业融资服务；负责监测分析全县中小企业、非公有制经济发展动态；联系本县企业家协会；拟定全县消费品产业、原材料和新材料产业政策规划计划并组织实施；组织推进特色农产品加工、轻工、食品、医药、建材等产业发展；实施农药准入管理，承担农业化学物质行政保护有关工作；承担全县盐业行政管理工作；制定并组织实施全县生产性服务业发展战略和规划，拟定相关支持政策、生产性服务业标准和规范；推进全县生产性服务业功能区建设；承担全县消费品产业、生产性服务业运行态势统计、分析、监测、跟踪等工作；负责民爆器材行业安全监管。

（三）信息建设股。负责全县生产和制造系统信息化政策规划制定与实施；协调组织实施国家和地方工业信息技术标准，推进工业化和信息化融合，推进电信、广播电视和计算机网络融合；参与全县重要通信设施建设及安全管理；监督管理通信市场建设和规范行业秩序；承办国防信息动员工作；承担全县大数据行政管理职能，制定并组织实施电子信息产业、大数据战略规划和政策措施；负责电子信息和软件服务业行业管理，组织推进电子信息产业、软件服务业基地建设；负责全县新型智慧城市建设，拟订大数据的标准体系，指导大数据、云计算、物联网等在各行业的创新应用；统筹推进社会经济各领域大数据开发应用；促进政府数据资源的共享与开放。

（四）项目与创新股。拟订全县工业和信息化发展战略、规划、投资计划和相关政策措施并组织实施；负责全县工业和信息化固定资产投资工作；组织实施城乡工业布局调整、产业结构调整，提出工业产业聚集发展的有关措施建议，指导工业集中区建设；按规定权限负责工业固定资产投资项目审核、核准和备案；负责工业行业的技术改造、技术创新及“产学研”结合、名牌产品培育等项目规划、计划，并组织实施；拟定并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等专项规划、政策和标准；负责新产品开发和新技术、新材料、新装备、新工艺的推广应用工作；指导行业质量管理工作；负责工业、信息化企业人才队伍建设；负责非公经济系列中、初级专业技术职务的评审工作；拟定全县装备产业发展规划计划并组织实施；承担装备产业行业管理工作；按权限承担装备产业项目管理、政策相符性审查、生产许可准入等相关工作任务。

（五）资源利用股。贯彻落实工业和信息化领域循环经济、能源节约、资源综合利用、清洁生产与淘汰落后产能的方针政策；拟订全县工业和信息化领域循环经济、能源节约、资源综合利用、清洁生产与淘汰落后产能促进工作方案并组织实施；指导协调工业企业节能降耗、节约用水工作；组织开展工业领域循环经济、能源节约、资源综合利用与清洁生产项目培育、申报、监管工作；组织实施新能源汽车推广应用。

（六）中小企业服务中心。主要职责为贯彻落实国家、省、市、县有关发展中小企业的法律法规和方针政策，服务全县中小企业发展；掌握全县中小企业运行态势，参与制定中小企业信用评价体系，建立和完善中小企业数据库；指导全县中小企业服务体系建设，建立和完善中小企业信用担保、信息服务、人才培训、法律援助服务和创业辅导等体系；引导中小企业建立现代企业制度，指导企业改进经营管理；收集企业生产经营过程中遇到的困难和问题，并进行分类梳理，协助有关部门协调解决,维护中小企业合法权益；完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

附件：2023年部门决算表.pdf

第三部分2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为467.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少583.88万元,下降55.55%,主要原因是上年疫情防控物资采购较大。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计467.18万元,其中:财政拨款收入467.18万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计467.18万元,其中:基本支出396.69万元,占84.91%;项目支出70.48万元,占15.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政收入、支总计均为467.18万元。与上年相比,各减少583.88万元,下降55.55%。主要原因是上年疫情防控物资采购较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出467.18万元,较上年决算数减少483.88万元,下降50.88%。主要原因是上年拨付疫情防控物资采购较大。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出467.18万元，主要用于以下方面:科学技术支出40.00万元，占8.56%;社会保障和就业支出102.41万元,占21.92%;卫生健康支出18.17万元,占3.89%;节能环保支出11.46万元,占2.45%;农林水支出17.05万元,占3.65%;资源勘探工业信息等支出278.09万元，占59.53%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.25万元,支出决算为467.18万元,完成年初预算的138.93%。其中:

1. 科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的%,决算 数大于预算数的主要原因是当年追加入规企业补助资金预算，调整科目列入科学技术支出。

2、社会保障和就业支出年初预算数为43.86万元,支出决算为102.41万元,完成年初预算的233.46%,决算数大于预算数的主要原因是当年增加退休人员2 人和退休人员死亡抚恤费导致费用增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为19.00万元,支出决算为18.17万元,完成年初预算的95.59%,决算数小于预算数的主要原因是在职2 人转退休，缴纳医保减少。

4. 节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.46万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是省级拨付新能源汽车省级专项补贴资金。

5. 农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.05万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是发放2019至2023年驻村工作人员生活补助。

6. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为273.39万元,支出决算为278.09万元,完成年初预算的101.72%。增加原因是当年在职人员工资晋升等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出396.69万元。其中:

人员经费371.98万元,较上年决算数增加58.12万元,增长18.52%,主要原因是工资晋升，单位人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费，离退休人员，退职人员，遗属供养人员费用。

公用经费24.71万元,较上年决算数减少2.89万元,下降10.49%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于无公车单位，本年度我单位未发生“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出24.71万元,机关运行经费主要用于开支：办公费2.09万元，水费0.15万元，邮电费0.90万元，差旅费1.68万元，劳务费0.28万元，工会经费1.51万元，福利费1.68万元，其他交通费用15.91万元。机关运行经费较上年决算数减少2.89万元,下降10.47%,主要原因是办公设施设备购置经费无，邮电费减少，职工差旅行费减少，信息系统运行维护支出减少，疫情防控物资减少，落实过紧日子要求压减10%支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆，单位无国有资产占用情况。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金70.48万元,占一般公共预算项目支出总额的15%。组织对“新能源汽车省级补贴资金”和“新入规企业奖励资金”等2个项目开展了部门评价，共涉及一般公共预算支出70.48万元。从评价情况来看，评价结果良好，促进了我县工业经济的发展，人民满意度高。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“新能源汽车省级补贴资金”和“新入规企业奖励资金”等2个项目绩效自果。

1.“新能源汽车省级补贴资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99。项目全年预算数为11.46万元,执行数为11.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资金拨付率100%;二是补贴对象满意度≥95%。发现的主要问题及原因:一是宣传还不够到位;二是新能源汽车保有量还不够高。下一步改进措施:一是加强宣传:二是加大补贴力度。新能源汽车省级补贴资金。项目绩效自评情况:综合自评得分99分。

2.“新入规企业奖励资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98%。项目全年预算40万元,执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成当年资金拨付:二是当年规上企业工业增加值同比增长≥10%。发现的主要问题及原因:一是入规奖励资金量偏小:二是入规企业量少。下一步改进措施:一是申请政府提奖励资金数额;二是加大入规宣传工作。XXX项目绩效自评情况:综合自评得分98分。

（绩效自评报告和自评表见附件）

三、部门绩效评价结果

部门绩效自评得分98分，从6个方面进行考评，分别为财务管理，会计信息质量，绩效目标设定，三公经费，预决算公开，财务报表及资料报送六个方面。通过自评，主要存在问题，一是部分评价指标较为宽泛，导致部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确。二是部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存于表面，流于形式。今后改进方向和具体措施，我们将从三个方面进行整改，一是细化评价指标；二是构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价办法得出让人信服的评价结果；三是完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释至项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入: 指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余: 指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结: 指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙费、培训费、杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

十二、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十三、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十四、资源勘探工业信息化等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

附件1：2023年新能源汽车省级补贴资金自评表和绩效自评报告.pdf

附件2：新入规企业奖励资金绩效自评表和绩效自评报告.pdf

附件3：部门整体绩效评价自评和自评报告.PDF