宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 宁县工业和信息化局预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前   言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将本部门2025年预算公开如下：

一、部门职责

(一)部门职责

1.贯彻落实国家和省市县有关工业和信息化法律法规和政策，制定全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；负责组织实施“工业强县”战略、工业集中区及产业园区建设，培育支柱产业和骨干工业企业；按规定权限审批、核准或审核工业和信息化固定资产投资项目。

2.监测和分析工业、信息化产业和生产性服务业运行态势，发布相关指导信息，进行预警预测和信息引导；解决工业、通信业、生产性服务业发展中的重大问题并提出政策建议；负责民爆器材行业安全监管和国防信息动员等有关工作。

3.负责制定信息产业规划，指导信息产业结构调整和信息技术推广应用，协调解决信息化建设和信息产业发展中的重大问题；推动电子信息产业、软件服务业和新兴产业的发展；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜，参与信息基础设施发展的规划，协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通。

4.负责制定工业和信息化领域技术创新规划、政策措施；拟定并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等专项规划、政策和标准并组织实施；协调并组织实施全县工业和信息产业科技重大专项；负责企业技术改造、技术进步、技术创新相关工作；推动实施名牌战略和工业企业人才队伍建设；指导工业和信息化行业质量管理工作；负责非公经济系列专业技术职务评审工作。

5.负责推进全县工业和信息化领域循环经济、能源节约、资源综合利用、清洁生产与淘汰落后产能工作，拟订中长期规划及相关政策；负责工业节能监督管理工作；组织实施工业领域循环经济、能源节约、资源综合利用与清洁生产项目建设

6.负责制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施，拟定扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设，组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。

7.负责拟定并组织实施全县农产品加工、食品、医药、建材、机械制造、原材料等产业发展规划政策措施，解决产业结构调整和发展中的有关重大问题；负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。

8.承担振兴装备制造业组织协调任务，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；组织实施新能源汽车推广应用。

9.推进工业和信息化产业体制创新和管理创新，指导工业和信息产业加强管理、环境保护和精神文明建设，提高行业综合素质和竞争力；负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作。

10.负责企业铁路专用线和企业自备车的协调和管理；负责工业现代物流业态发展规划，指导工业集中区和企业物流业态发展。 

11.指导和联系行业协会的工作。

12.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

13.盐业监管职责：县工业和信息化局负责盐业行业行政管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县工业和信息化局是县政府下属财政全额拨款单位，内设5个股室（办公室、企业建设股、信息建设股、项目与创新股、资源利用股）和1个中小企业服务中心（事业股级），宁县工业和信息化局人员编制18名，其中行政编制11名，机关工勤编制3名，事业管理4名，实有在职职工23人。设局长1名，副局长2名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，宁县工业和信息化局收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算407.56万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算407.56万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入407.56万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算407.56万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出 337.56 万元，占83 %；项目支出 70万元，占 17%；上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出4075645.46万元，包括：科学技术支出 60万元、社会保障和就业支出 62.62万元、资源勘探工业信息等支出265.35万元，卫生健康支出 19.60万元，其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出337.56 万元，比2024年预算321.47万元增加16.09万元，增长 4 %，增长的主要原因是24年调入事业工作人员1名，2024年职工工资调标增加。

其中：人员经费支出312.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出24.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算70万元，比2024年预算增加20万元，增长29%，增长的主要原因是2025年入规企业奖励资金增加10万元，招商引资工作经费增加10万元。

（三）支出功能分类说明

1.资源勘探工业信息等支出（ 类） 工业和信息产业监管（ 款） 行政运行（ 项）2025年预算数为265.35万元， 比 2024年预算298.74万元，减少33.39万元，减少11.18%，主要原因是当年入规企业奖励补助资金60万元较2024年50万元增加10万元，调整科目列入206科学技术支出--其他科学技术支出；增加招商引资经费10万元，调入一名职工、转正定级1名职工、人员工资调标等增加6.61万元。综合减少33.39万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为21.54万元，比上年预算28.81万元减少7.27万元，减少25.23%，主要原因是退休人员减少，退休费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为34.01万元，比上年预算23.95万元增加10.06万元，增加42%，主要原因是对未入编人员基本养老保险缴费支出纳入预算。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.16万元，比上年预算1.07万元增加0.09万元，增加8.41%，主要原因是在职职工工资增加，导致社会保障缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为19.60万元，比上年预算18.90增加0.7万元，增加3.7%，主要原因是在职职工人数增加，人均工资基数增加。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算数为60万元，比上年预算0万元增加60万元，增加100%，主要原因是入规企业奖补资金预算列入该科目。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费当年未纳入预算。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

2.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

3.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

4.公务用车购置及运行维护费0万元较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

培训费 0 万元，较2024年预算0 万元无变化。

（三）会议费预算情况说明

会议费 0 万元，较2024年预算0 万元无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 24.80万元，较2024年预算29.07万元减少4.27万元，下降14 %，下降的主要原因落实政府过紧日子要求。

七、政府采购安排情况

2025年，本部门暂无政府采购计划，未做政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为27.5万元，固定资产净值金额为 6.19万元。办公用房 230平方米，为机关事务局调配办公用房。单位无公务用车辆，无单价20万元以上的设备。2025年暂无采购固定资产计划。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入，特此说明。

（三）重点项目情况

项目一：

项目名称：新入规企业奖补资金

1.项目概况：按照《宁县促进中小微企业高质量发展实施办法》，对新入规工业企业，县财政一次性奖励10万元。

2.立项依据：《宁县促进中小微企业高质量发展实施办法》（宁办发〔2019〕75号）。

3.实施主体：宁县工业和信息化局

4.实施周期：2025.1.1-2025.12.31

5.实施计划：新入规上工业企业6户，每户奖励10万元。

6.年度预算安排：安排一般公共预算支出60万元。

7.预期总体目标：当年新增入规企业6户以上。

项目二：

项目名称：招商引资工作经费

1. 项目概况：按照宁办字【2023】56号文件精神，预算10万元招商引资经费，由县工信局牵头，招引装备制造及新材料企业、数据信息产业落地投产，逐步形成产业链。

2.立项依据：（宁办发〔2023〕56号）

3.实施主体：宁县工业和信息化局

4.实施周期：2025.1.1-2025.12.31

5.实施计划：由县工信局牵头承担装备制造及新材料产业链，数据信息产业链招商专班工作任务，积极开展招商工作。

6.年度预算安排：安排一般公共预算支出10万元

7.预期总体目标：当年签约引进资金1亿元。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为 100 %。开展1-9月绩效运行监控项目 2 个，占本部门项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为 100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 2个，其中，部门整体支出2个，项目支出2个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025年度部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2025年部门单位预算公开表.xlsx 

附件2.2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx