宁县人民政府

（2021年8月12日）

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县和盛镇人民政府（一级）

2020年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

4、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

5、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

6、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

7、完成上级部门安排的其他工作。

（二）机构设置

本单位为财政全额拨款行政单位，党政机构设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室，镇政府直属事业单位6个，分别为和盛镇农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、和盛镇公共事务服务中心(加挂退役军人服务站牌子）、和盛镇政务（便民）服务中心、和盛镇社会治安综合治理中心、和盛镇文化旅游服务中心（加挂综合文化站牌子）、和盛镇综合行政执法队。

2020年核定行政编制28名，其中机关工勤2名；核定事业编制53名。在职人员138人，其中行政编制26人，事业编制110人,临时工2人；退休2人，退职2人，遗属供养20人。

二、2020年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计27707833.46元，支出总计27554662.27元。与2019年决算数相比，收入增加6319567.87元，上升29.5%，主要原因是本年计生站撤并，村级账务归入政府，专项资金增加。支出增加9333616.23元，上升51.2%，主要原因是本年计生站撤并，村级账务归入政府，支出进度快，结余资金少。

本单位2020年度收入合计24751588.83元，其中：财政拨款收入24751588.83元，占100%。

本单位2020年度支出合计27554662.27元，其中：基本支出20942902.01元，占76%； 项目支出6611760.26元，占24%。

本单位2020年度年末结转和结余153171.19元，较上年减少3014048.36元，主要原因是项目资金支出进度快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入合计24751588.83元，较上年决算数增加5661648.83元，增长29.7%。主要原因是计生站撤并，村级账务归入政府，单位人员调资和业务经费增加。较年初预算数增加12089968.83元，主要原因是计生站撤并，村级账务归入政府，公务员车补、科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费及业务经费的增加。

本单位2020年度财政拨款支出合计27554662.27元（其中一般公共预算财政拨款27175328.46元，政府性基金预算财政拨款379333.81元），其中一般公共服务支出17912179.55元，文化旅游体育与传媒支出997923.87，社会保障和就业支出845240.24元，卫生健康支出1295398.66元，节能环保支出100000元，城乡社区支出1128852.64元，农林水支出4877840元，灾害防治及应急管理支出17893.5元，其他支出379333.81元。较上年决算数支出增加10171254.63元，较年初预算数增加14893042.27元，主要原因是计生站撤并，村级账务归入政府，公务员车补、科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费及业务经费的增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出20942902.01元。其中：人员经费18539091.01元， 较上年增加6310261.57元，主要原因是本年的土地流转等资金的增加及计生站撤并后，人员归入政府导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费2403811元，较上年减少555411.19元，主要原因是公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、维护费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明
    （一）“三公”经费支出总额情况
      2020年度本单位“三公”经费支出总额75880.04元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费69280.04元，公务接待费6600元），较上年比较，减少100332.64元，主要原因是维修车辆费用减少，公车外出次数减少。

 （二）“三公”经费分项支出情况
   2020年度本单位因公出国（境）费用0元。
    公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。
    公务车运行维护费69280.04元。
    公务接待费6600元。
    （三）“三公”经费实物量情况
     2020年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务用车1辆。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本单位机关运行经费支出2403811元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较2019年减少555411.19元，主要原因公用经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，固定资产金额为4684207.37元,累计折旧2478022.7 元，净值2206184.67元。其中：土地、房屋及构筑物1696968.87元，累计折旧487646.46元，净值500092.54元；通用设备2086420元，累计折旧1546563.95元，净值539856.05元；专用设备197954元，累计折旧42937.42元，净值155016.58元；家具、用具、装具及动植物681704.5元，累计折旧382814.96元，净值298889.54元；无形资产21160元，累计折旧18059.91元，净值3100.09元。和上年相比增加297460.03元，增加的其主要原因是县纪委调拨资产及固定资产购置。

截至2020年12月31日，本单位共有公务车辆6辆，价值1077512元。其中有1辆一般公务用车，价值348042元，5辆垃圾车，价值为729470元。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金27554662.27元，整体绩效评价结果为“优”，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件2：宁县和盛镇人民政府（一级）2020年度部门整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本单位2020年度政府性基金财政拨款收入199200元，年内支出79333.81元 ，年末政府性基金财政拨款结转和结余119866.19 元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1： 宁县和盛镇人民政府（一级）2020年度部门决算公开表.pdf

附件2：宁县和盛镇人民政府（一级）2020年度部门整体支出绩效评价报告.pdf