宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

    1.认真贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，尊重教育规律，准确把握办学定位，保质保量完成普通高级中学教育教学任务。

2.紧密结合学校实际，组织制订、实施学校发展规划及学年、学期工作计划，定期检查和总结规划、计划的执行情况。

3.建立健全各项规章制度，坚持以人为本，注重过程落实，努力提高学校管理的制度化、规范化、科学化水平。

4.促进学生全面发展。坚持立德树人，深入开展纪律法制、理想前途、感恩励志、心理健康和社会主义核心价值教育活动。建立学生综合素质评价体系，丰富学生社团活动，认真落实学校体育、卫生工作《条例》，培养学生特长，增强学生体质。

　　5.加强教师队伍建设。着力优化师德师风，切实加强校本培训，不断提高教研实效，积极开展丰富多彩的教师岗位练兵、业务研修等活动，努力打造一支忠诚党的教育事业、高素质、专业化的教师队伍。

　　6.加强教学管理。认真执行国家课程标准，开齐课程，开足课时。严格落实教学常规，切实规范教师教学行为。持续深化新课程改革，培养学生自主学习、合作交流以及探究问题的能力，全面提高教学质量。

　　7.加强财务管理。严格执行国家和省市收费规定，公示收费项目和标准，自觉接受社会监督。坚持勤俭办学、开源节流，努力改善办学条件。

8.重视校园安全。加强安全教育，靠实监管责任，强化防范措施，严肃责任追究，建立校园及周边环境安全隐患全面排查和综合治理长效机制，切实保障师生人身安全与校园和谐稳定。 

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县第四中学为财政全额拨款事业单位，内设处室有4个：办公室、教务处、思政处、后勤处。核定编制222名（事业编制222名），实有在职职工208名，遗属供养14名。

1、办公室

协调学校内设处室工作，承办文秘、人事、档案、考核、岗位设置、职称晋升、印鉴管理、对外宣传、来宾接待、法人登记及编制等事务。

2、教务处

安排并落实学校教育教学活动，负责课程、学籍建档管理、招生编班等工作。

3、思政处

实施学校德育工作，负责学生社会实践活动、心理咨询、管理及考核班级、教育和处理违纪学生、家校联系等工作。

4、后勤处

 负责学校的后勤保障工作，按规定收支经费；负责师生餐饮、校产管理、学校整体规划及基建、校舍及各类软硬件护修、校园卫生清洁及考核、校园安全管理等工作。

（二）单位性质

宁县第四中学为事业全额拨款单位。

（三）直属事业单位

宁县第四中学无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算3555.77万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算3555.77万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3219.27万元，占90.54%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

事业收入336.50万元，占9.46%。

（二）支出预算

2024年支出预算3555.77万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出3555.77万元，占100%； 项目支出0万元，占 0 %； 上年结转0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出3219.27万元，包括：教育支出2716.47万元、社会保障和就业支出304.46万元、卫生健康支出162.34万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出3555.77万元，比2023年预算增加41.66万元，增长1.19 %，增长的主要原因是人员工资正常晋升、2023年养老保险由财政代列。

其中：人员经费支出 2882.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出672.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出  

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类） 普通教育（款） 高中教育（项）2024 年预算数为3052.97万元，比2023年预算减少263.16万元，主要原因是2024年在职人员取暖费预算标准降低。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2024年预算数为18.1万元，比2023年预算减少9.33万元，主要原因是退休人员取暖费预算标准降低。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为302.04万元，比2023年预算增加302.04万元， 主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险缴费预算支出由财政代列。

4.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为20.31万元，比2023年预算增加0.71万元，主要原因是人员工资正常晋升，因此工伤、失业保险预算相应增加。

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024年预算数为162.34万元，比2023年预算增加11.74万元，主要原因是人员工资正常晋升，因此医疗保险预算相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2. 2.公务接待费 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）    万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是单位职工人数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费336.36万元，较2023年预算减少1.13万元，下降0.33%，下降的主要原因是学生人数减少，相应经费减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5583.63万元。其中：设备价值1343.89万元；图书价值40.85万元；家具和用具价值246.37万元；房屋构建物3952.52万元；文物和陈列品价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收336.50万元。其中：市级批准设立2个，主要是学费、住宿费，分别计划征收201.84万元、134.66万元。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控缺乏及时性，主要是没有建立有效的绩效管理模式。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控工作存在重复性，主要是没有实施及时可靠的绩效考核。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是编制2023年度预算中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。同时要在预算执行过程中，需进一步加强财务管理，加强项目实施进度，切实提高资金使用率。二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，及时进行绩效自评，及时将绩效自评结果随部门决算报送财政，并随决算按时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标2个、三级指标 2个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标2个、三级指标2个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                                                                                  宁县第四中学

  2024年3月5日

宁县第四中学 2024年部门预算公开表.pdf

宁县第四中学2024年部门整体支出绩效目标 .pdf