宁县人民政府

宁县金村乡人民政府2023年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示一、部门概况

（一）主要职能

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.办理县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位为财政全额拨款行政单位，政府下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室4个股级党政机构。

乡政府直属事业单位5个，分别为农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心4个副科级事业单位和综合行政执法队1个正科级事业单位。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标546.84万元，和上年相比增加63.33% 。增加的主要原因：一是上年预算不包括医疗、工伤保险、退休人员取暖费；二是事业人员实行绩效工资及正常晋升，职工工资预算增加。其中：人员支出预算438.53万元（其中工资福利支出435.57万元，对个人和家庭补助支出2.96万元）。商品服务支出预算108.31万元（同上年预算相比增加主要原因是公务车改革补贴的支出、工会经费及福利费增加），项目支出预算为0万元。

（一）人员支出。人员支出预算438.53万元，同比增加89.05%，主要是人员工资变动、增资、职工养老保险等因素。按照2022年12月份工资表如实测算，科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算108.31万元，同比增长5.33%（增加主要原因是公务车改革补贴、工会经费与福利费的增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。2023年度我单位未预算项目支出

（四）机关运行经费情况说明。我单位2023年机关运行经费预算指标108.31万元，主要安排以下支出：办公费48.15万元、水费2.00万元、电费5.00万元、邮电费6.00万元、取暖费10.00万元、差旅费7.80万元、公务接待费4.00万元、劳务费2.2万元、工会经费5.66万元、福利费4.4万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用（车补）11万元。安排全面合理，有效地保障了单位日常运转。

（五）预算绩效情况。2023年，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我单位保留1辆公务用车。全年不购置新增公务用车，预算发生公车交通运行维护和购置费用2.00万元。

3.2023年“三公”经费情况说明。根据工作需要，年初预算机关“三公”经费总额6万元，主要用于机关公务接待预算费，公务用车运行维护费的支出。

四、固定资产情况
    上年末固定资产金额783.23万元。其中：土地房屋及构筑物670.79万元；通用设备71.32万元；专用设备5.09万元；家具用具26.39万元；无形资产9.64万元。 

    五、政府采购情况说明

根据财政预算管理要求，我单位2023年无政府采购预算。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位无政府性基金收入。

八、社会保险基金情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位无社会保险基金收入。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2023年宁县金村乡人民政府单位部门预算表.xlsx

                                  宁县金村乡人民政府

2023年2月6日