宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）依法行政，主持乡政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、乡人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。

（2）制定乡政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。

（3）负责执行乡行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（4）抓好全乡思想政治工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

（5）积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

（6）在乡党委领导下，乡人民代表大会监督下，协调开展各项工作。

（7）对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

二、机构设置

金村乡人民政府为财政全额拨款行政单位，政府下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室；事业单位设农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心4个副科级事业单位和综合行政执法队1个正科级事业单位。

金村乡人民政府现有机关人员编制20名，其中：行政编制18名，机关工勤编制2名。事业单位事业编制32名。2023年年末实有人数48人。其中：行政人员15人，事业编制人员30人（其中：临时工2人），遗属供养3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1000.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加257.73万元,增长34.7%,主要原因2023年人员工资调标、项目资金和专项业务经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1000.46万元,其中：其中：财政拨款收入918.46万元,占91.80%；其他收入82.00万元,占8.20%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1000.46万元,其中：基本支出829.09万元,占82.87%；项目支出171.37万元,占17.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为918.46万元。与上年相比,各增加175.73万元,增长23.66%。主要原因2023年人员工资调标、项目资金和专项业务经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出918.46万元,较上年决算数增加175.73万元,增长23.66%。主要原因是项目资金和专项业务经费支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为516.91万元,支出决算为596.54万元,完成年初预算的115.4%。主要原因是项目资金和专项业务经费支出增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为34.95万元,决算数大于预算数的主要原因是南堡村红色文化广场项目支出增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为5.33万元,支出决算为39.45万元,完成年初预算的740.26%,决算数大于预算数的主要原因是2023年机关养老保险、职业年金支出增加。

4．卫生健康支出年初预算数为24.59万元,支出决算为21.41万元,完成年初预算的87.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员变化减少了职工基本医疗保障支出。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.00万元,决算数大于预算数的主要原因是金村乡污水处理厂运行维护费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出829.09万元。其中：

人员经费639.35万元,较上年决算数增加131.74万元,增长25.95%,主要原因是主要原因2023年人员工资调标、机关养老保险、职业年金支出增加。

公用经费189.74万元,较上年决算数增加8.87万元,增长4.91%,主要原因是2023年专项业务经费增加。公用经费用途办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6万元,支出决算为2.77万元,较上年决算数增加0.29万元,增长11.6%,主要原因车辆保险保养及燃油费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,2023年我单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为1.95万元,决算较上年决算数减少0.53万元,下降21.59%,主要原因是本年度公务活动减少，公务用车次数减少，公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,2023年我单位无公务用车购置费。

3.公务接待费全年预算数为4万元,支出决算为0.82万元,决算较上年决算数增加0.82万元,主要原因是2022年产生的公务接待费2023年支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出189.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、取暖费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加8.87万元,增长4.91%,主要原因是单位办公费、取暖费等增加。

本年度培训费支出0.00万元,较上年无变化。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。固定资产原值790.16万元，累计折旧303.48万元，固定资产净值486.68万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目5个共涉及资金168.71万元,占一般公共预算项目支出总额的98.45%。从评价情况来看,农村厕所革命、农村人居环境整治、金银花栽植、困难群众临时救助等项目的实施，提升了农村居民生活质量，有效地地保护了生态环境，推动了农村经济的发展，增加农民的收入。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映南堡村红色文化广场建设、2022年乡镇生活污水处理站运维、2022农村卫生厕所改造、2023年农村卫生厕所改造、金银花栽植5个项目绩效自评结果。（详见附件3）

1.南堡村红色文化广场建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.95万元,执行数为34.95万元,完成预算99.98%。项目绩效自评情况：通过对南堡村红色文化广场建设项目的评价，根据设计的评价指标体系,开展绩效评价。经评价，得分99.9分，自评等级为“优”。

2.2022年乡镇生活污水处理站运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况：通过对2022年乡镇生活污水处理站运维项目的评价，根据设计的评价指标体系,开展绩效评价。经评价，得分100分，自评等级为“优”。

3.2022年农村厕所革命奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.75万元,执行数为7.75万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况：通过对2022年农村厕所革命奖补项目的评价，根据设计的评价指标体系,开展绩效评价。经评价，得分100分，自评等级为“优”。

4.2023年农村厕所革命奖补项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.01万元,执行数为17.01万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况：通过对2023年农村厕所革命奖补项目的评价，根据设计的评价指标体系,开展绩效评价。经评价，得分100分，自评等级为“优”。

5.金银花栽植项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为82万元,执行数为82万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况：通过对金银花栽植项目的评价，根据设计的评价指标体系,开展绩效评价。经评价，得分100分，自评等级为“优”。

三、部门绩效评价结果

整体绩效评价结果为“优”（详见附件2）。

项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会失业发展的支出。

二十四、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

附件1：宁县金村乡人民政府2023年度部门决算汇总公开附表.pdf

附件2：宁县金村乡人民政府2023年度单位整体支出绩效自评报告.pdf

附件3：宁县金村乡人民政府2023年度部门整体绩效自评表.pdf

附件4：宁县金村乡人民政府2023年度财政预算项目支出绩效自评表.pdf