宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（7）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

（二）内设机构

宁县焦村初级中学为事业编制单位，事业单位汇总录入户，财务管理执行新政府会计制度，是纳入2023年度部门预算编制范围的独立编制机构。机构较上年无变化。

（三）人员编制

宁县焦村初级中学核定事业编制64名，实有在职职工78名，其中事业人员76名，工勤人员1名，临时工1名。移交社保机构退休人员26名，遗属供养人员10名。在校学生850名。

二、部门预算情况说明

2023年一般公共预算999.26万元,和上年相比增加439.72万元，增长78.59% 。增长的主要原因一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增人增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资（不含车补）基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员）。三是将工伤保险和失业保险纳入单位预算。

2023年全年收支预算总计999.26万元。

（一）人员支出:预算974.06万元（其中工资福利支出891.95万元，对个人和家庭补助支出18.43万元），和上年相比增加435.86万元，增长80.98% 。增长的主要原因一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增人增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资（不含车补）基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员）。三是将工伤保险和失业保险纳入单位预算。

（二）商品服务支出（公用经费）：一般公共预算25.20万元，和上年相比增加3.86万元，增长18.09%。增长的主要原因是人员工资（含绩效工资）增资后工会会费、福利费预算基数增加，工会会费和福利费预算有所增加。公用经费安排的基本原则是：年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（四）政府支出功能分类指标

 1.教育支出。教育支出917.15万元，和上年相比增加381.54万元，增长71.23%。增长的主要原因一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增人增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资（不含车补）基数预算在职职工取暖费。

2.社会保障和就业支出。社会保障和就业支出25.63万元，和上年相比增加2.59万元，增长889.57%。增长的主要原因一是按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员），二是将职工工伤保险和失业保险纳入了预算。

3.卫生健康支出。卫生健康支出56.48万元，卫生健康支出（职工医疗保险财政补贴及补充医疗保险）今年新纳入单位预算，因此和上年相比增长100%。

（五）政府性基金预算支出

2023年无政府性基金预算安排的支出。

三、“三公”经费说明情况

（一）因公出国（境）情况。未预算因公出国（境）费用。

（二）公务用车改革情况。我校无公务用车，故无此项预算。

（三）公务接待费情况。无此项预算。

四、机关运行费

宁县焦村初级中学机公用经费25.20万元，其中工会会费13.10万元，福利费12.10万元。

五、固定资产情况 

上年末固定资产金额原值1931.95万元。其中：通用设备64.84万元，专用设备18.85万元，家具用具62.74万元，图书、档案19.51万元，土地、房屋及建筑物1763.87万元，无形资产2.14万元。净值1663.04万元。其中：通用设备15.80万元，专用设备0.38万元，家具用具22.76万元，图书、档案19.51万元，土地、房屋及建筑物1604.46万元，无形资产0.13万元。

六、财务开展情况及打算

本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障我校各项财务支出正常运行。

七、社会保险基金情况说明

2023年机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分由财政代列，单位不预算这部分资金。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育的支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育的支出。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于中等职业（宁县职专）教育的支出。

10、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出（甘肃省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费的支出）。

11、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

12、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指除特殊学校教育、工读学校教育项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指开支的教育局未移交社保机构的退休人员的退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指开支的学校未移交社保机构的退休人员的退休经费和离休人员的离休经费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

19、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）（教育局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年部门预算公开表（焦村初中）.xlsx

                宁县焦村初级中学

                                                                                                                         2023年2月6日