2024年度宁县焦村镇人民政府部门决算_财务公开_法定主动公开内容_信息公开

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2024年度宁县焦村镇人民政府部门决算

来源：发布时间：2025-09-05 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

焦村镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，其主要职能是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行,保证监督职能,教育和管理职能,服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。具体为：（1）依法行政，主持镇政府全面工作，执行县委、县政府和镇党委、镇人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。（2）制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。（3）负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（4）协助镇党委抓好全镇思想政治工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。（5）积极探索全镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。（6）与镇党委、镇人民代表大会密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。（7）对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

二、机构设置

宁县焦村镇（以下简称焦村镇）机关设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）4个股级内设机构；事业单位设党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、文化事业发展服务中心4个副科级事业单位和综合执法队1个正科级事业单位。核定编制数84个(行政编制26个，事业编制56个，工勤编制2个)，2024年末实有在职人员人数为104人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：宁县焦村镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,946.97	一、一般公共服务支出	31	2,113.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	60.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	63.62	八、社会保障和就业支出	38	157.69
	9		九、卫生健康支出	39	98.70
	10		十、节能环保支出	40	12.35
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	548.26
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,010.59	本年支出合计	57	3,010.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	3,010.59	总计	60	3,010.59
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：宁县焦村镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,010.59	2,946.97	0.00	0.00	0.00	0.00	63.62
201	一般公共服务支出	2,113.60	2,113.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,690.87	1,690.87
2010301	行政运行	1,296.23	1,296.23
2010302	一般行政管理事务	394.63	394.63
20105	统计信息事务	1.70	1.70
2010507	专项普查活动	1.70	1.70
20129	群众团体事务	2.88	2.88
2012901	行政运行	2.88	2.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00
2013101	行政运行	10.00	10.00
20132	组织事务	391.86	391.86
2013299	其他组织事务支出	391.86	391.86
20199	其他一般公共服务支出	16.30	16.30
2019999	其他一般公共服务支出	16.30	16.30
206	科学技术支出	60.00	60.00
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00
2069901	科技奖励	60.00	60.00
208	社会保障和就业支出	157.69	157.69
20805	行政事业单位养老支出	137.21	137.21
2080501	行政单位离退休	26.06	26.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.65	105.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50
20808	抚恤	6.03	6.03
2080899	其他优抚支出	6.03	6.03
20820	临时救助	8.10	8.10
2082001	临时救助支出	8.10	8.10
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35
2089999	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35
210	卫生健康支出	98.70	98.70
21011	行政事业单位医疗	89.79	89.79
2101101	行政单位医疗	71.57	71.57
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21
21018	疾病预防控制事务	8.91	8.91
2101899	其他疾病预防控制事务支出	8.91	8.91
211	节能环保支出	12.35	12.35
21103	污染防治	12.35	12.35
2110302	水体	12.35	12.35
212	城乡社区支出	20.00	20.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00
213	农林水支出	548.26	484.64	0.00	0.00	0.00	0.00	63.62
21301	农业农村	56.90	56.90
2130102	一般行政管理事务	5.00	5.00
2130126	农村社会事业	51.90	51.90
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	238.05	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	63.62
2130504	农村基础设施建设	12.80	12.80
2130505	生产发展	32.93		0.00	0.00	0.00	0.00	32.93
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	192.32	161.63	0.00	0.00	0.00	0.00	30.69
21307	农村综合改革	250.01	250.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.01	250.01
21308	普惠金融发展支出	3.29	3.29
2130899	其他普惠金融发展支出	3.29	3.29
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：宁县焦村镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,010.59	1,870.19	1,140.40
201	一般公共服务支出	2,113.60	1,322.37	791.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,690.87	1,318.49	372.38
2010301	行政运行	1,296.23	1,260.31	35.92
2010302	一般行政管理事务	394.63	58.18	336.46
20105	统计信息事务	1.70		1.70
2010507	专项普查活动	1.70		1.70
20129	群众团体事务	2.88	2.88
2012901	行政运行	2.88	2.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013101	行政运行	10.00		10.00
20132	组织事务	391.86	1.00	390.86
2013299	其他组织事务支出	391.86	1.00	390.86
20199	其他一般公共服务支出	16.30		16.30
2019999	其他一般公共服务支出	16.30		16.30
206	科学技术支出	60.00		60.00
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00
2069901	科技奖励	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	157.69	149.59	8.10
20805	行政事业单位养老支出	137.21	137.21
2080501	行政单位离退休	26.06	26.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.65	105.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50
20808	抚恤	6.03	6.03
2080899	其他优抚支出	6.03	6.03
20820	临时救助	8.10		8.10
2082001	临时救助支出	8.10		8.10
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35
2089999	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35
210	卫生健康支出	98.70	89.79	8.91
21011	行政事业单位医疗	89.79	89.79
2101101	行政单位医疗	71.57	71.57
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21
21018	疾病预防控制事务	8.91		8.91
2101899	其他疾病预防控制事务支出	8.91		8.91
211	节能环保支出	12.35	12.35
21103	污染防治	12.35	12.35
2110302	水体	12.35	12.35
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
213	农林水支出	548.26	296.09	252.17
21301	农业农村	56.90		56.90
2130102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	51.90		51.90
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	238.05	46.07	191.98
2130504	农村基础设施建设	12.80		12.80
2130505	生产发展	32.93		32.93
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	192.32	46.07	146.25
21307	农村综合改革	250.01	250.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.01	250.01
21308	普惠金融发展支出	3.29		3.29
2130899	其他普惠金融发展支出	3.29		3.29
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宁县焦村镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,946.97	一、一般公共服务支出	33	2,113.60	2,113.60
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	60.00	60.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.69	157.69
	9		九、卫生健康支出	41	98.70	98.70
	10		十、节能环保支出	42	12.35	12.35
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00
	12		十二、农林水支出	44	484.64	484.64
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,946.97	本年支出合计	59	2,946.97	2,946.97
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,946.97	总计	64	2,946.97	2,946.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宁县焦村镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,946.97	1,870.19	1,076.78
201	一般公共服务支出	2,113.60	1,322.37	791.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,690.87	1,318.49	372.38
2010301	行政运行	1,296.23	1,260.31	35.92
2010302	一般行政管理事务	394.63	58.18	336.46
20105	统计信息事务	1.70		1.70
2010507	专项普查活动	1.70		1.70
20129	群众团体事务	2.88	2.88
2012901	行政运行	2.88	2.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013101	行政运行	10.00		10.00
20132	组织事务	391.86	1.00	390.86
2013299	其他组织事务支出	391.86	1.00	390.86
20199	其他一般公共服务支出	16.30		16.30
2019999	其他一般公共服务支出	16.30		16.30
206	科学技术支出	60.00		60.00
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00
2069901	科技奖励	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	157.69	149.59	8.10
20805	行政事业单位养老支出	137.21	137.21
2080501	行政单位离退休	26.06	26.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.65	105.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50
20808	抚恤	6.03	6.03
2080899	其他优抚支出	6.03	6.03
20820	临时救助	8.10		8.10
2082001	临时救助支出	8.10		8.10
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35
2089999	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35
210	卫生健康支出	98.70	89.79	8.91
21011	行政事业单位医疗	89.79	89.79
2101101	行政单位医疗	71.57	71.57
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21
21018	疾病预防控制事务	8.91		8.91
2101899	其他疾病预防控制事务支出	8.91		8.91
211	节能环保支出	12.35	12.35
21103	污染防治	12.35	12.35
2110302	水体	12.35	12.35
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
213	农林水支出	484.64	296.09	188.55
21301	农业农村	56.90		56.90
2130102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	51.90		51.90
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	174.43	46.07	128.36
2130504	农村基础设施建设	12.80		12.80
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	161.63	46.07	115.56
21307	农村综合改革	250.01	250.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.01	250.01
21308	普惠金融发展支出	3.29		3.29
2130899	其他普惠金融发展支出	3.29		3.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：宁县焦村镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,333.42	302	商品和服务支出	287.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	681.32	30201	办公费	42.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.34	30202	印刷费	17.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	211.96	30205	水费	6.24	31002	办公设备购置	9.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.65	30206	电费	12.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	16.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.79	30208	取暖费	25.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	18.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	45.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	217.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	1.10	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.29	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.87
人员经费合计		1,573.57	公用经费合计					296.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：宁县焦村镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：宁县焦村镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：宁县焦村镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00		4.00		4.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3010.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少581.51万元，下降16.19%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3010.59万元,其中：财政拨款收入2946.97万元,占97.89%；其他收入63.62万元,占2.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3010.59万元,其中：基本支出1870.19万元,占62.12%；项目支出1140.40万元,占37.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2946.97万元。与上年相比,各减少606.73万元，下降17.07%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出、农林水支出、项目支出减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2946.97万元,较上年决算数减少566.73万元，下降16.13%。主要原因是农林水支出、项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2946.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2113.60万元,占71.72%；科学技术支出60.00万元，占2.04%；社会保障和就业支出157.69万元,占5.35%；卫生健康支出98.70万元,占3.35%；节能环保支出12.35万元,占0.42%；城乡社区支出20.00万元,占0.68%；农林水支出484.64万元,占16.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1428.44万元,支出决算为2946.97万元,完成年初预算的206.31%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1231.61万元,支出决算为2113.60万元,完成年初预算的171.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资、生活补助、取暖费、业务经费等。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为60.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是宁县恒瑞康生物科技有限公司奖补资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为124.62万元,支出决算为157.69万元,完成年初预算的126.54%,决算数大于预算数的主要原因是用于单位人员养老保险、职业年金、临时救助等。

4．卫生健康支出年初预算数为72.21万元,支出决算为98.70万元,完成年初预算的136.68%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险增加。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是用于污水处理站运行项目维护。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为484.64万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1870.19万元。其中：

人员经费1573.57万元,较上年决算数增加7.13万元，增长0.46%,是人员工资、生活补助、取暖费、业务经费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗保险、养老保险支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费296.62万元,较上年决算数减少29.03万元，下降8.91%,主要原因是预算控制、厉行节约，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、租赁费、差旅费、劳务费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车严格控制,较上年决算数减少0.75万元，下降15.78%,主要原因是公务用车严格控制,实际支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车严格控制,按预算执行，较上年决算数减少0.75万元，下降15.78%,主要原因是公务用车严格控制,减少实际支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车严格控制,按预算执行,较上年决算数减少0.75万元，下降15.78%,主要原因是实际支出减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出296.62万元,机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、印刷费、电费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数减少29.03万元，下降8.91%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门本年度会议费支出。

本年度培训费支出0.46万元,较上年决算数增加0.46万元，增长100%,主要原因是党员培训支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中：机要通信用车1辆，其他用车1辆,其他用车主要是用于公务出行和抢险救灾。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,涉及资金31.4万元,占一般公共预算项目支出总额的2.75%。组织对部门整体支出绩效开展了部门重点评价,共涉及资金3010.59万元。从评价情况来看,项目总体完成情况较好，全部完成年初设定的绩效目标，预算执行率均在85%以上，自评结果均为“良”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“乡镇综治中心综合服务能力提升项目”“焦村镇政府环境综合整治资金”“焦村镇袁马村党群服务中心维修”等3个项目绩效自评结果。

1.“乡镇综治中心综合服务能力提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成占地60平方米的综治中心一处；二是改善办公条件，提升综治中心服务能力。发现的主要问题及原因：一是基础设备短缺，缺乏必要的办公设备（如专用电脑、打印机）、安防设备（如视频监控、应急呼叫器）、便民设备（如轮椅、饮用水、办事指南展板）等；二是专业能力薄弱，工作人员普遍缺乏 “矛盾化解、心理疏导、法律政策解读” 等专业技能，面对邻里纠纷、家庭矛盾时，多依赖 “人情调解” 而非 “依法依规 + 专业方法”；对社区矫正对象、精神障碍患者等特殊人群的服务管理，仅停留在 “定期签到”，缺乏个性化帮扶方案。下一步改进措施：一是配齐基础设备：统一配备 “综治专用电脑（接入县级综治平台）、打印机、身份证读卡器、视频监控、应急呼叫器”，便民区设置 “办事指南展板、饮用水”等必要物品和设施。二是引入专业力量，通过政府购买服务，聘请 “法律顾问、心理咨询师、社工”等专业人员，弥补专业能力短板。

乡镇综治中心综合服务能力提升项目绩效自评情况：项目总分 100 分，实际得分 96.67 分，评价等级为“优”。项目管理过程中，资金使用规范，预算执行精准；从项目规划、建设到验收各环节流程清晰，对工程质量、进度及成本的把控到位，各绩效指标均按照计划高质量完成，项目管理规范。

2. “焦村镇政府环境综合整治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.096万元,执行数为5.096万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是创建示范村6个，示范线6条，有效改善群众生活环境，提升村容村貌；二是新建垃圾仓5个，转运垃圾300吨左右。发现的主要问题及原因：一是设施建管脱节：重建设轻运营的矛盾突出。虽然各村都建成立垃圾中转站，但个别村无人管护，拉运不及时的问题，同时还存在有害垃圾暂存和处理设施欠缺的问题。这种 "建而不用"" 管而不力 "的现象，既造成财政资金的极大浪费，也使环境整治效果大打折扣，形成" 整治 - 反弹 - 再整治 " 的恶性循环；二是资金保障乏力，环境整治资金来源单一、可持续性不足，已成为制约工作深入推进的重要瓶颈。虽然各级财政对环境整治的投入不断加大，但面对庞大的设施建设和运营需求仍显杯水车薪。许多村因集体经济薄弱，难以承担环保设施的日常运维费用。下一步改进措施：一是构建 "建管并重" 的长效管护体系。建立健全环境整治长效管护机制是破解 "重建轻管" 难题的关键；二是建立 "多元可持续" 的资金保障机制。解资金瓶颈需要创新思路，构建政府、市场、社会多渠道筹资的机制。强化财政资金的引导作用，将环境整治经费纳入各级财政预算，建立稳定增长机制。

焦村镇政府环境综合整治资金项目绩效自评情况：项目总分 100 分，实际得分100分，评价等级为“优”。项目管理过程中，资金使用规范，预算执行精准；从项目规划、建设到验收各环节流程清晰，对工程质量、进度及成本的把控到位，各绩效指标均按照计划高质量完成，项目管理规范。

3. “焦村镇袁马村党群服务中心维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为16.3万元,执行数为16.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维修党群服务中心90平方米；二是建设便民服务中心一处，方便群众办事，进一步提升综合服务能力。发现的主要问题及原因：一是对老年人、残疾人、留守儿童等特殊群体关注不足，未提供 “适老化服务”（如大字版办事指南、上门服务）、“助残服务”（如轮椅借用、手语翻译）、“儿童关爱服务”（如课后托管、心理辅导），导致特殊群体 “想办事难进门、想参与难融入”；二是专业能力 “单一化”：工作人员普遍缺乏 “党建业务、群众工作、应急处置” 等专业能力，面对党员组织生活策划、群众矛盾调解、突发事件应对时，往往 “力不从心”；三是经费保障 “不稳定”：建设和运营经费主要依赖上级财政拨款，缺乏自主造血能力，且拨款多为 “一次性建设资金”，后续运营（如设备维护、活动开展、人员补贴）经费不足。下一步改进措施：一是线下走访（入户调研、座谈会）” 收集党员群众需求，对老年人重点提供 “健康义诊、适老化改造咨询等；三是争取上级财政支持：将党群服务中心运营经费纳入县级财政预算，确保每年有固定资金用于 “设备维护、活动开展、人员补贴”。引导社会力量参与：与企业、社会组织合作，争取 “冠名赞助、公益捐赠”（如企业捐赠图书、社会组织资助活动）；盘活阵地资源，在不影响核心功能的前提下，将闲置空间出租（如用于小型培训），增加自主收入。

焦村镇袁马村党群服务中心维修项目绩效自评情况：项目总分 100 分，实际得分96.67分，评价等级为“优”。项目管理过程中，资金使用规范，预算执行精准；从项目规划、建设到验收各环节流程清晰，对工程质量、进度及成本的把控到位，各绩效指标均按照计划高质量完成，项目管理规范。

三、部门重点绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金3010.59万元，整体绩效评价结果为“良”，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。2024年部门整体绩效自评报告见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一：宁县焦村镇人民政府2024年部门整体绩效评价