宁县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《宁县财政局政府财政信息公开暂行办法》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务；

    2、制定本辖区道路运输发展规划；

    3、培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；

    4、按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；

    5、组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护市场秩序，保护道路运输经营者，消费者及其他当事人的合法权益；

    6、做好战备、救灾、抢险等物次运输以及特殊时期客货运输的组织工作；

    7、搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息；

    8、建立健全道路运输管理的各类台账，负责数据的收集、整理、上报，做好各项基础管理工作；

    9、负责本辖区道路运输行业各项行政事业性收费，对运价的执行情况进行监督检查；

    10、实施道路运输业安全生产监督管理工作；

    11、负责道路运输业统一单、证、票据等的发放、管理、清缴工作；

    12、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；

    13、完成上级主管部门及当地党委、政府下达的各项工作任务。

（二）、内设机构

根据庆市编发【2007】63号文件通知，全市运管系统实行市以下垂直管理，名称为 “宁县道路运输管理局”，正科级事业单位，隶属庆阳市道路运输管理局，乡镇一级不设运管机构，内设办公室、综合业务股（对外称宁县政务中心运政大厅）、运政管理股（对外称运政执法大队）三个股室。

现有编制共计26名，其中：事业编制26名。2023年职工总数20人，其中：事业管理在职人员6人，工勤在职人员14人，遗属供养人员1人，与2022年相比人员无变化。

二、部门预算情况说明

    2023年预算指标620.66万元，较上年增加365.89% 。增加其主要原因是绩效工资和过渡期奖励补贴及其他社会保障和就业支出、行政事业单位医疗纳入部门预算；二是成品油价格改革对农村客运车辆的补助纳入部门预算。其中：人员支出预算219.16万元（其中工资福利支出212.23万元，对个人和家庭补助支出6.93万元），较上预算增加82.94%，主要原因是绩效工资和过渡期奖励补贴及其他社会保障和就业支出、行政事业单位医疗纳入部门预算；商品服务支出预算15.73万元，较上年预算增加17.21%，主要原因是工会经费和福利费增加；三是项目支出预算385.78万元，较上年预算增加100%，主要原因是成品油价格改革对农村客运车辆的补助纳入部门预算

（一）人员支出预算219.16万元，较上年预算增加82.94%，主要原因是绩效工资和过渡期奖励补贴及社会保障和就业支出、行政事业单位医疗纳入部门预算。

（二）商品服务支出（公用经费）预算15.73万元，较上年预算增加17.21%，主要原因是工会经费和福利费增加。

（三）项目支出预算385.78万元，较上年预算增加100%，主要原因是成品油价格改革对农村客运车辆的补助纳入预算。

（四）预算绩效情况。关于2023年度预算绩效情况说明，根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目，资金385.78万元，年末资金支出达到上级要求。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。   

   （五）机关运行经费安排情况。 2023年本单位机关运行经费预算15.73万元，其中办公费3万元、印刷费1万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.4万元、差旅费3万元、维修（护）费2万元、工会经费2.8万元、福利费2.93万元。

三、“三公”经费说明情况

1、因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

    2、公务用车改革说明情况。我局属事业单位公务用车暂未改革，2023年公务用车运行维护费预算0万元。

3、公务接待情况。2023年无公务接待费预算。

四、固定资产情况

2022年末固定资产金额为299.67万元，与2021年末相比无变化。其中：房屋及构筑物138.76万元，占46.3%；通用设备105.68万元，占35.27%；专用设备1.94万元，占0.65%；家具、用具53.29万元，占17.78%。无形资产56.82万元。其中：土地56.82万元，占100%。

五、政府采购情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

六、财务开展情况及打算

    2023年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上缴同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

    2023年无政府性基金预算。

八、社会保险基金情况说明

2023年无社会保险基金预算。

    九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交车的补贴（项）、对农村道路客运的补贴（项）、对出租车的补贴（项）：指开展成品油价格补贴的项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县道路运输管理局2023年部门预算公开.xlsx

                                      宁县道路运输管理局

                                         2023年2月7日