宁县人民政府

目  录

  第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作方针、政策、法律法规，拟定全县公路交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审。负责编制全县交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作。组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作。引导交通运输业优化结构、协调发展。

3.负责全县公路交通运输市场监督管理。监督实施公路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

4.负责全县交通基础设施建设市场监督管理。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理。承办全县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县交通运输局内设6个股（室）。办公室、公路规划股、建设管理股、养护管理股、安全监督股、交通战备办公室。

（二）直属事业单位

宁县交通运输局下设宁县县乡公路养护管理站、宁县公路局、宁县交通运输综合执法队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算2356.68万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、农林水支出。

（一）收入预算

2026年收入预算2356.68万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2356.68万元，占99.9999%；

上年结转收入0.00281万元，占0.0001%；

（二）支出预算

2026年支出预算2356.68万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出994.18万元，占42.19%； 项目支出1362.5万元，占57.81%；上年结转0.00281万元，占0.0001%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出2356.68万元，包括：社会保障和就业支出135.58万元、交通运输支出2168.93万元、农林水支出0.00281万元、卫生健康支出52.17万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出994.18万元，比2025年预算增加106.24   万元，增长11.96%，增长的主要原因是2026年调入工作人员2人，职工工资正常晋升增加。其中：人员经费支出943.09万元，主要包括：基本工资341.08万元、津贴补贴128.12万元、奖金131.43万元、绩效工资154.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.16万元、职工基本医疗保险缴费52.17万元、其他社会保障缴费5.5万元、生活补助1.5万元、取暖费20.43万元等。

公用经费支出51.09万元，主要包括：办公费7万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费1.7万元、邮电费2.2万元、取暖费2.5万元、物业管理费2万元、差旅费8万元、维修（护）费1万元、劳务费2.5万元、委托业务费1万元、工会经费5.49万元、福利费4.86万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用7.74万元等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1362.5万元，比2025年预算增加1172.5万元，增长617.1%，增长的主要原因是2026年将提前下达专项资金及上年结转资金纳入预算。

经济社会发展项目2个，主要是项目1：2026年农村公路养护维修工程；项目2：2026年农村公路日常养护；项目3：公交车运行补贴。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.交通运输支出2026年预算数为2168.93万元，比 2025年预算增加1255.28万元，主要原因是2026年将提前下达专项资金纳入预算。

2.卫生健康支出2026年预算数为52.17万元，比 2025年预算增加3万元，主要原因是2026年调入工作人员2名，职工工资正常晋升增加。

3.社会保障和就业支出2026年预算数135.58万元，比2025年预算增加20.46万元，主要原因2026年调入工作人员2名，职工工资正常晋升增加。

4.农林水支出2026年预算数0.00281万元，比2025年预算增加0.00281万元，主要原因为2025年结转结余资金。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）   0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本年无预算。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本年无预算。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费4万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是公务用车运行维护费预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本年无预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本年无预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费51.09万元，较2025年预算增加1.81万元，增长3.7%，增长的主要原因是在职工作人员增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额5.65万元，其中：政府采购货物预算5.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.65万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.65万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为580.53万元。其中：办公用房1686.49 平方米，价值170.91万元。预算部门共有公务用车4辆，价值32.95万元。无单价20万元以上的设备。2026年拟采购固定资产约4.65万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无预算非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年公交车运行补贴

1、项目概况：宁县公共交通有限公司现有公交车16辆，其宇通牌纯电动车12辆，南京金龙牌纯电动车4辆，1000KVA充电桩1处，共设29个公交站台。

2、立项依据：县政府第四次常务会议研究通过，每月补贴15.83万元用于公交车运营。

3、实施主体：宁县公共交通有限公司。

4、实施周期：2026年1月-12月。

5、实施计划：计划保障2026年16辆公交车安全运行，服务宁县群众190万人次。

6、年度预算安排：190万元。

7、预期总体目标：降低县城交通拥堵，满足群众出行需求；降低城镇人口出行成本，提升基本公共服务水平。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付1172.5万元，较2025年预算增加1172.5万元，增长100 %，增长的主要原因是2026年提前下达成品油税费改革资金1172.5万元。

一般性转移支付1172.5万元，具体项目有：

(1)2026年农村公路养护维修工程486万元；

(2)2026年农村公路日常养护686.5万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率100%。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果在单位内部公示，并按要求报送财政部门。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目2个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标25个、三级指标40个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县交通运输局2026年部门预算公开表.xlsx

附件2：宁县交通运输局2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xls