宁县人民政府

2022年部门预算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

1、依法行政，主持乡政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。

2、制定乡政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。

3、负责执行乡行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

4、协助乡党委抓好全乡思想政治工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

5、积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

6、与乡党委、乡人大密切配合，在乡党委的领导下，协调开展各项工作。

7、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

（二）内设机构

本单位为财政全额拨款行政事业单位，为三类乡镇下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室。乡政府直属事业单位5个，分别为农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标402.41万元，和上年相比减少4.5% 。减少的其主要原因是机关事业单位基本养老保险财政补助部分由社保机构统一预算。其中：人员支出预算294.54万元（其中工资福利支出293.14万元，对个人和家庭补助支出1.4万元）。商品服务支出预算106.87万元（同上年预算相比增加主要原因是公务车改革补贴增加、工会会费、福利费增加），项目支出预算1万元（同上年相比增加主要是民族工作经费按运转类项目预算）。

（一）人员支出。人员支出预算294.54万元，同比减少7.8%，主要是机关事业单位基本养老保险财政补助部分由社保机构统一预算

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算106.87万元，同比增长5.2%（公务车改革补贴增加、工会会费、福利费增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算1万元。为运转类项目（民族工作经费）。

（四）预算绩效情况。

我单位绩效项目1个1万元，参与绩效评价1万元。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我单位保留公务用车。公务用车运行维护费预算2万元。

3、2022年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。我单位公务接待费预算4万元。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为449.11万元。其中：通用设备81万元，专用设备2.16万元，家具用具19.12万元，房屋建筑物249.13万元，无形资产97.7万元。 

五、政府采购情况说明

2022年我乡预算采购项目3个11.65万元，分别是办公桌椅30套3.15万元，电脑10台4万元，床30套4.5万元。

六、财务开展情况及打算

本年度，我乡严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

无

八、社会保险基金情况说明

无

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年宁县九岘乡人民政府部门预算表.xlsx

                                  宁县九岘乡人民政府

2021年12月30日