宁县人民政府

2022年部门预算公开说明

宁县县城新区第二幼儿园2022年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

 一、部门概况

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（二）机构设置

宁县县城新区第二幼儿园系财政全额拨款事业单位。为新开办单位，涉及人员在原单位预算，本次只预算公用经费。

二、部门预算情况说明

本单位2022年预算指标500600.00元。由于本年度幼儿人数的增加，相应经费较去年增长58.36％。（其中一般公共预算210800.00元，事业收入289800.00元）

（一）商品服务支出（公用经费）210800.00元，同上年预算相比增加27.6％.主要是幼儿人数的增加。                             

（二）项目支出预算。项目支出预算0元。

（三）单位运行经费安排情况。根据预算要求，本年单位运行经费主要安排以下支出：办公费40000元，印刷费（幼儿书及教参）45446元，水费10000元，电费20000元，租赁费3600元，劳务费80164元，其他商品和服务支出（校方责任险）6890元。安排合理，有效地保障了单位正常运转。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

 根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我园为事业单位，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年预算“三公”经费是指因公公务接待费用。我园为事业单位，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为1718123.5元。其中：土地房屋及构筑物24000.00元，通用设备887169.5元，专用设备433240.00元，图书0元，家具用具364914.00元，无形资产8800元；累计折旧118289.9元，净值为1599833.6元。

五、政府采购情况说明

2022年度我单位政府采购预算共计481472元。用于楼道及暖气装修370000元，室内外监控安装50000元，草坪铺设34272元，楼梯间防护网安装27200元。

六、财务开展情况及打算

本年度，我园严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障园内各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

本单位2022年无政府基金预算。

八、社会保险基金情况说明

2022年我园无社会保险基金预算。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：2022年宁县县城新区第二幼儿园部门预算公开表.xlsx

宁县县城新区第二幼儿园

2022年1月10日