宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生、教师的人身安全。

（二）内设机构

宁县城关小学属财政全额拨款事业单位，学校内设党支部、教务处、思政处、后勤处、少先队大队部、教研室等处室，负责学校的教育教学工作及日常运转。学校核定编制78名（事业编制78名），实有在职职工109名（事业人员104名，工勤1名，临时工4名），遗属供养人员2名。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标1269.14万元，和上年相比增加78.27%，增加的主要原因是2023年部门预算增加了过渡期奖励补贴、取暖费、工伤保险、失业保险及人员工资正常晋升。其中：人员经费预算1237.99万元（工资福利支出1225.73万元，对个人和家庭补助支出12.26万元）；商品服务支出预算31.15万元，同上年预算相比增加23.21%，主要原因是人员工资增加，福利费和工会经费预算数随之增加。

（一）人员支出。人员支出预算1237.99万元，同比增加80.54%，主要是人员工资变动，增加了过渡期奖励补贴、取暖费、工伤保险、失业保险及人员工资正常晋升。按照2022年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（工会费、福利费）。商品服务支出预算31.15万元，同比增长23.21%（主要原因是人员工资增加，福利费和工会经费随之增加）。

（三） 项目支出预算。我单位2023年无项目支出预算。

（四） 机关运行经费安排情况。我单位2023年机关运行经费支出预算311533.35元，其中工会经费165668.58元，福利费145864.77元。

（五）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、  “三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我单位为全额拨款事业单位，无公车交通运行维护和购置费用，无此预算。

3.2023年“三公”经费情况。 “三公”经费是财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，本单位2023年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2022年度相比较无变化。

四、固定资产情况

上年末固定资产原值为1596.5万元。其中：房屋建筑物1297.99万元，通用设备187.49万元，专用设备43.14万元，图书档案14.92万元，家具用具52.96万元，固定资产累计折旧382.48万元，固定资产净值1214.02万元。

五、政府采购情况说明

2023年我单位无政府采购支出预算。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位将严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障我校各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2023年我单位无政府性基金预算拨款支出。

八、社会保险基金情况说明

2023年我单位无社会保险基金。

九、 专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：2023年宁县城关小学部门预算公开表.xlsx

                                   宁县城关小学

2023年2月6日