宁县人民政府

宁县县城新区第二幼儿园2023年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（二）内设机构

宁县县城新区第二幼儿园系财政全额拨款事业单位。幼儿园内设党支部、保教处、保育处、后勤处，分别负责幼儿园日常工作运转。

学校编制数：核定专业技术岗位29人.实有在职职工47人。

二、部门预算情况说明

本单位2023年预算指标5636360.19元。其中一般公共预算5291360.19，事业收入345000元。2022年3月我园办理了职工工资手续转入，2022年未预算人员支出，2023年将人员支出纳入了预算。

（一）人员支出。人员支出预算4951632.04元，其中工资福利支出4951632.04元。同比增加100％。增长的原因是2022年3月我园办理了职工工资手续转入，2022年未预算人员支出，2023年将人员支出纳入了预算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出（公用经费）预算339728.15元，同比增长61.16％，增长的主要原因一是2022年未预算工会经费和福利费，2023年将工会经费和福利费纳入预算。二是在园幼儿人数增加。

（三）项目支出预算。项目支出预算0元。

（四）单位运行经费安排情况。根据预算要求，本年单位运行经费主要安排以下支出：印刷费（幼儿书及教参）60000元，水费8000元，电费23175元，取暖费31045元，维修（护）费15000元，培训费15000元，劳务费65000元，工会经费65839.28元，福利费48288.87元，其他商品和服务支出（校方责任险）8380.00元。安排合理，有效地保障了单位正常运转。

（五）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我园为事业单位，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.公务接待经费情况说明。我园为事业单位，2023年本单位无此项预算。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为24040623.5元。其中：房屋建筑物22355300元，通用设备887169.5元，专用设备433240元，家具用具364914元。

五、政府采购情况说明

2023年度我单位政府采购预算共计313000元。用于安装饭菜传输电梯80000元，购置墙面操作材料100000元，校园文化墙50000元，楼梯科学墙面装饰50000元，卫生间防滑处理28000元，购置图书5000元。

六、财务开展情况及打算

本年度，本单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障单位各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

本单位2023年无政府基金预算。

八、社会保险基金情况说明

本单位无社会保险基金预算。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育的支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育的支出。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于中等职业（宁县职专）教育的支出。

10、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出（甘肃省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费的支出）。

11、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

12、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指除特殊学校教育、工读学校教育项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指开支的教育局未移交社保机构的退休人员的退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指开支的学校未移交社保机构的退休人员的退休经费和离休人员的离休经费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

19、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）（教育局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：2023年宁县县城新区第二幼儿园部门预算表.xlsx

                         宁县县城新区第二幼儿园

2023年2月10日