宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

宁县县城幼儿园贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，主要针对学龄前幼儿的保教保育工作。主要职责是：

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（二）内设机构

宁县县城幼儿园属财政全额拨款事业单位，下设保教处、保育处、总务处三个处室，开设大班、中班、小班共计13个班级。学校编制数：管理岗位0名、专业技术岗位35名；实有在职51人，其中：副高教师3人;一级教师12人;二级教师34人；工勤人员2人。

二、部门预算情况说明

2023年一般公共预算615.37万元和上年相比增加200.57万元，增加48%。增长的主要原因一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增人增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资（不含车补）基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员）。三是将职工工伤保险、失业保险纳入单位预算。2023年事业收支预算32万元和上年相比增加11.36万元，增加55% 。主要原因是本年度开设日托班服务增加了事业收入。       

2023年全年收支预算总计647.37万元。

（一）人员支出。

人员支出预算609.29万元，同比增加222.94万元，增加57.7%。增长的主要原因：一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增人增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资（不含车补）基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员）。三是将职工工伤保险、失业保险纳入单位预算。

（二）商品服务支出（公用经费）。

2023年商品服务支出一般公共预算28.42万元，同比减少0.02万元，减少0.07%。主要原因是学生人数减少导致生均公用经费减少。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。

2023年度无项目预算。

（四）政府性基金预算支出

2023年无政府性基金预算安排的支出。

（五）关于预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。

三、“三公”经费说明情况

（一）因公出国（境）情况。未预算因公出国（境）费用。

（二）公务用车改革情况。公车改革后，教育局机关及各学校未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此项预算。

（三）2023年无预算“三公”经费。

四、机关运行费

2023年宁县县城幼儿园机关运行费预算安排28.42万元（其中办公费3.5万元，印刷费0.5万元，水费0.7万元，电费2万元，邮电费0.4万元，取暖费2万元，差旅费0.57万元，维修费1万元，租赁费0.33万元，培训费0.2万元，劳务费2.5万元，工会经费7.55万元，福利费7.1万元。）

五、固定资产情况
    上年末固定资产金额原值为385.42万元。其中：通用设备76.23万元，专用设备59.18万元，图书3.4万元，家具用具33.38万元，房屋建筑物213.18万元，无形资产39.4万元。 

六、政府采购情况说明

2023年度无政府预算采购。

七、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

八、社会保险基金情况说明

2023年机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分由财政代列，单位不预算这部分资金。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指开支的我单位未移交社保机构的离退休人员的离休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）（教育局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           附件：2023年宁县县城幼儿园单位预算表.xlsx

                                   宁县县城幼儿园

2023年2月10日