宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（二）内设机构

宁县宁江幼儿园属财政全额拨款事业单位，下设保教处、保育处、总务处三个处室，设大班、中班、小班共18个班级。事业编制人数53人，实有在职教职工73人，其中：高级教师4人，一级教师16人，二级教师52人，工勤人员1人。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标818.7万元和上年534.23万元相比增加了53.24% ，主要原因一是2023年部门预算增加了过渡期奖励补贴、取暖费、工伤保险、失业保险，二是人员工资正常晋升及政策性增资。其中：人员支出预算779.51万元，商品服务支出预算39.19万元。

（一）人员支出。

人员支出预算779.51万元，同比增加283.48万元，增加57.23%，增加的主要原因一是2023年部门预算增加了过渡期奖励补贴、取暖费、工伤保险、失业保险，二是人员工资正常晋升及政策性增资。

（二）商品服务支出（公用经费）

商品服务支出预算39.19万元，同比增长0.72%（原因是人员增资，在职人员工会经费、福利费预算基数增加）。公用经费安排的基本原则是全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。

本年度无项目预算。

（四）机关运行经费安排情况。

单位运行经费21.04万元，其中：办公费4万元，印刷费2.04万元，电费3.5万元，维修费5万元，取暖费5万元，邮电费1.5万元。

（五）预算绩效情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我单位无此预算。

3.2023年“三公”经费情况说明。我单位无此预算。

四、固定资产情况

    上年末固定资产总额为2238.69万元。其中：通用设备205.24万元，专用设备154.14万元，图书16.33万元，家具用具100.75万元，房屋建筑物1761.37万元。累计折旧 399.79万元，现净值为1838.90万元。

五、政府采购情况说明

2023年无政府采购预算项目。

六、财务开展情况及打算

本年度，严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2023年度本单位无社会保险基金预算。

八、社会保险基金情况说明

2023年度本单位无社会保险基金预算。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

          附件：2023宁县宁江幼儿园部门预算公开表.xlsx

                                   宁县宁江幼儿园

2023年2月9日