宁县人民政府

目  录

   第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

宁县教育局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，草拟地方性教育工作法规草案和规章制度。

2、研究提出全县教育改革与发展战略，制定教育事业发展中长期规划和年度计划；组织拟定教育体制改革政策，指导并协调实施。

3、统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育以及社会力量举办的各类教育，负责组织高等教育自学考试和教师继续教育工作；负责组织高考、高(初)中毕业生会考工作；负责管理全县中小学生学籍和学历证书核发工作。

4、研究提出全县各级各类学校的教学基本要求；负责审定中小学教学用书的征订工作；指导各类教育教学改革；指导实施教育工作的督导与评估；指导实施校园安全工作。

5、主管全县的教师工作，负责实施教育资格制度，统筹规划全县教师队伍建设工作；会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋升、各种补助、津贴的报批工作。

6、规划并指导全县各级学校思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育和工作。

7、统筹管理本部门工作经费；会同有关部门拟定经费筹措、教育基础建设投资和教育收费等政策；加强对“义保”经费及其他教育经费的监督与管理，依法在教育内部开展财务审计；按有关规定管理教育援助、教育贷款；指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

8、负责指导项目学校建设工程的规划、报批、设计、预算、招（议）标和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

9、指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会文字工作。

10、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设办公室、人事股、教育股、财务股、基建股、安全监管股、审计股、学前教育股8个内设机构。设立宁县纪委监委派驻宁县教育局纪检监察组。

（二）参照公务员法管理单位

县政府教育督导室

（三）直属事业单位

教学研究室、招生考试中心、工农教育委员会办公室、学生资助管理中心、电化教育中心、教师服务中心6个事业单位（科室）。

三、单位收支总体情况

2024年一般公共预算20091.1955万元,和上年相比增加15763.8982万元，增长364.29% 。增长的主要原因一是将上级专项资金纳入预算。二是县列项目增加安保人员服务费，代课人员工龄补助等经费。三是人员增加，人员经费增长。

（一）收入预算

2024年收入预算20091.1955万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入20091.1955万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算20091.1955万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1854.2555万元，占9.23 %；项目支出18236.94万元，占90.77%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出20091.1955万元，包括：教育支出19948.82万元、社会保障和就业支出103.4331万元、卫生健康支出66.3118万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1854.2555万元，比2023年预算增加121.1582万元，增长6.99%，增长的主要原因一是县列项目增加安保人员服务费，代课人员工龄补助等经费。二是人员增加，人员经费增长。三是2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出由财政代编。

其中：人员经费支出1801.8809万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出52.3746万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算18236.94万元，比2023年预算增加15642.74万元，增长602.99%，增长的主要原因是上级专项增加15068.63万元，其中甘财教〔2023〕53号下达2024年学前教育发展专项资金947万元，甘财教〔2023〕60号下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1627万元，甘财教〔2023〕55号下达2024年城乡义务教育补助经费12494.63万元。县级财政预算增加574.11万元，增长22.13%。其中增加安保人员服务费619.2万元，原代课人员工龄补助205万元，营养改善计划食堂从业人员工资补助77.91万元，减少义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助县级配套资金50万元，大学生村官国家助学贷款代偿金8万元，人才引进经费100万元，班主任津贴170万元。

经济社会发展项目3个，主要是2024年学前教育发展专项资金、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2024年城乡义务教育补助经费。

保障运转经费16个，具体是县级财政预算的中职免学费县级配套资金82万元，中职助学金县级配套资金12万元，高中免学费县级配套资金5万元，高中助学金县级配套资金16万元，职教切块经费100万元，《新华每日电讯》征订费11万元，高考补助经费150万元，班主任津贴1108万元，教师奖励经费200万元，人才引进经费100万元，督导和教研工作经费60万元，学生运动会和艺术节活动经费100万元，营养改善计划食堂从业人员工资补助370.11万元，走教教师交通费30万元，安保人员服务费619.2万元，代课人员工龄补助205万元。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为595.16万元，比2023年预算增加48.24万元，主要原因是人员增加，人员经费增长。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为947万元，比2023年预算增加947万元，主要原因是将上级专项资金纳入预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为18406.66万元，比2023年预算增加14695.74万元，主要原因是将上级专项资金纳入预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为27.12万元，比2023年预算减少6.73万元，主要原因是取暖费预算减少；

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为72.39万元，比2023年预算增加72.39万元，主要原因是将机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入了预算。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.92万元，比2023年预算增加0.65万元，主要原因是人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为38.94万元，比2023年预算增加6.61万元，主要原因是人员增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.3万元，较2023年预算增加0.075万元。

1.因公出国（境）费用。未预算因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.3万元，较2023年预算增加0.075万元，增长33%。增长的主要原因是增加高考适应性考试工作。

3.公务用车购置及运行维护费。公车改革后，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此项预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费52.3746万元，较2023年预算增加2.9546万元，增长5.98%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额7468.6万元，其中：政府采购货物预算5933万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1535.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为199.27662万元。其中：办公用房0    平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元，设备161.0018万元，家具和用具38.27482万元。期末净值64.529494万元。其中：设备43.938554万元，家具和用具20.59094万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1300万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：社会购买服务-中小学幼儿园聘用安保服务项目

1、项目概况：通过政府购买服务方式为学校聘请安保人员。根据文件精神，我局从2020年开始通过政府购买服务方式为中小学幼儿园聘用安保服务。2024年通过政府购买服务方式聘请安保人员240名。

2、立项依据：宁县委、宁县人民政府《关于全面提升教育质量加快全县教育事业发展的实施意见》（宁发〔2020〕3 号）“加大教育投入”中提出：“通过政府购买服务的方式，为学校聘请安保人员”。按照县综治办等5部门《关于印发〈宁县保安配备工作方案〉的通知》（宁综治办发〔2017〕1号），以及甘肃省公安厅、甘肃省教育厅《关于对“一标三实”系统全省中小学幼儿园和教学点安全防范基础数据进行清洗更新的通知》（甘公治安〔2021〕869号）规定，通过政府购买服务方式为学校聘请安保人员。

3、实施主体：宁县教育局

4、实施周期：1年。

5、实施计划：通过政府购买服务方式为全县较大规模以上中小学、幼儿园学校聘请安保人员，完成学校安保工作。本项目从2024年9月1日开始至2025年8月31日。

6、年度预算安排：619.2万元

7、预期总体目标：目标1：通过政府购买服务的方式，为全县各学校配备保安240名，人均月工资0.22万元，共支付工资619.2万元；目标2：保障学校及师生安全工作，推动全县教育工作高质量开展；目标3：保障保安人员生活问题，拉动县内人口就业率。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标12个，按规定随年度预算一并公开项目12个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目12个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，单位整体支出1个，项目支出12个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已随部门决算报送财政局，将随决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加单位预算项目2个，增长率16.7%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目25个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标12-22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

11、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育的支出。

12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于中等职业（宁县职专）教育的支出。

14、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出（甘肃省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费的支出）。

15、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指除特殊学校教育、工读学校教育项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指开支的未移交社保机构的退休人员的退休经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

                                 宁县教育局

  2024年3月7日

附件：1.宁县教育局2024年单位预算公开表.xlsx

            2.宁县教育局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效.xlsx