宁县人民政府

目  录

 第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻教育方针:在党和政府的坚强领导下，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.执行教育法规与落实教学管理：学校严格执行《中华人民共和国教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《基础教育课程改革纲要》及《教师法》等教育法规。通过规范教学流程、强化师资培训、完善课程体系等措施，切实落实高中阶段管理和教学，确保教育质量稳步提升，培养合格人才。

3.秉承校训精神与弘扬优良校风：宁县第二中学秉承“自尊、自律、自强、自立”的校训精神，弘扬“团结、进取、求实、创新”的优良校风。学校进一步明确了“面向学生心灵、面向学生素质、面向学生发展”的教育理念，通过特色课程、校园文化活动等方式，促进学校内涵发展、特色发展，力争为每一个学生提供适合的教育。

4.负责招生工作与教学管理：在教育主管部门的领导下，宁县第二中学负责本校高中招生工作，包括制定招生计划、组织招生宣传、实施招生录取等。同时，学校还承担教学管理工作，如制定教学计划、安排教学任务、监督教学质量等。

5.承担考试任务与组织考点工作：宁县第二中学承担全县高考、中考、学业水平测试等重要考试的考点任务。学校严格按照考试规定和要求，组织考点设置、考务安排、考试监督等工作，确保考试公平、公正、顺利进行。

6.改进教学方法与促进学生发展：学校面向全体学生，坚持因材施教原则，不断改进教育教学方法。通过引入现代教育技术、开展教学研究、实施个性化教学等措施，提高教学效果和学生学习兴趣。同时，学校还注重促进学生全面发展，通过开展课外活动、社会实践、志愿服务等方式，培养学生的综合素质和社会责任感。

7.推动学校创新与发展：在学校领导班子的带领下，宁县第二中学团结务实、锐意进取、不断创新。学校走内涵发展、特色发展之路，通过加强师资队伍建设、完善教学设施、优化校园环境等措施，提升学校整体实力和办学水平。同时，学校还致力于打造陇上名校，创办人民满意的教育。

二、机构设置

宁县第二中学为财政全额拨款事业单位，无直属事业单位，隶属于宁县教育局。内设党总支、党政办公室、教务处、思政处、后勤处、团委等职能处室。学校核定事业编制241人，2024年底实有在职人员234人，其中专技人员227人，工勤人员4人，计划内临时工3人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4069.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加321.94万元，增长8.59%，主要原因是人员增加、人员工资正常晋升，人员支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4069.43万元,其中：财政拨款收入3827.58万元,占94.06%；事业收入241.85万元,占5.94%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4069.43万元,其中：基本支出3807.63万元,占93.57%；项目支出261.80万元,占6.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3827.58万元。与上年相比,各增加332.87万元，增长9.52%。主要原因是人员增加、人员工资正常晋升，人员支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3827.58万元,较上年决算数增加332.87万元，增长9.52%。主要原因是人员增加、人员工资正常晋升，人员支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3827.58万元，主要用于以下方面：教育支出3100.19万元,占81.00%；社会保障和就业支出429.76万元,占11.23%；卫生健康支出297.63万元,占7.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3402.33万元,支出决算为3827.58万元,完成年初预算的112.50%。其中：

1．教育支出年初预算数为2868.13万元,支出决算为3100.19万元,完成年初预算的108.09%,决算数大于预算数的主要原因一是人员增加、人员工资正常晋升，人员支出相应增加；二是年中上级下达2024年普通高中国家助学金项目、2024年普通高中免学杂费项目等专项资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为359.69万元,支出决算为429.76万元,完成年初预算的119.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员工资正常晋升，社会保险缴费基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为174.51万元,支出决算为297.63万元,完成年初预算的170.55%,决算数大于预算数的主要原因人员增加、人员工资正常晋升，医疗保险缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3565.78万元。其中：

人员经费3362.52万元,较上年决算数增加208.35万元，增长6.61%,主要原因是人员增加、人员工资正常晋升，人员支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费203.26万元,较上年决算数增加94.87万元，增长87.53%,主要原因是学生人数增加，水费、电费、取暖费、维修费等相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出196.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加90.29万元,增加85.38%。主要原因是学生人数增加，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费等相应增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出4.02万元,较上年决算数增加0.69万元，增长20.70%,主要原因是人员增加，人员学习培训增加，费用相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金158.244万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2个项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分，预算编制合理，绩效目标设置全面、明确，资金到位及时，预算执行到位及时，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理制度和内控制度等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标按期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年普通高中国家助学金、2024年普通高中免学杂费等2个项目绩效自评结果。

1.“2024年普通高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为143.4万元,执行数为143.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生发放国家助学金，确保每一位学生有学上，上好学；二是提高资金使用效益，管理规范有序。发现的主要问题及原因：一是个别学生家庭对高中国家助学金政策了解不够深入；二是部分学校学生资助档案管理不规范、不完整。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，让学生、家长、社会对学生资助政策更了解。2024年普通高中国家助学金项目绩效自评情况：优。

2.“2024年普通高中免学杂费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.844万元,执行数为14.844万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对具有正式注册学籍的普通高中原建档立卡等家庭经济困难学生减免学杂费，确保每一位学生有学上，上好学；二是提高资金使用效益，管理规范有序。发现的主要问题及原因：一是个别学生家庭对高中免学费政策了解不够深入；二是部分学校学生资助档案管理不规范、不完整。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，让学生、家长、社会对学生资助政策更了解。2024年普通高中免学杂费项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

我部门2024年部门重点项目评价了1个项目，“2024年普通高中国家助学金”项目，评价等级为“优”，评价分数为“100”分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附件1宁县第二中学2024年度整体支出绩效自评报告.pdf

附件2 宁县第二中学关2024年普通高中国家助学金项目绩效自评报告.pdf

附件 3宁县第二中学关于2024年普通高中免学杂费项目绩效自评报告.pdf