宁县人民政府

宁县科学技术局2023年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

2.负责全县科技发展规划、计划，研究全县科技体制改革的规划和落实措施。

3.负责监督县级财政科技计划专项实施；指导科技服务业，技术市场和科技中介组织发展。

4.负责全县科技成果的评定、表彰；负责对外科技合作与交流事宜等。

5.承办全县创新驱动发展战略及有关政策、措施起草，参与全县创新发展，开展政策咨询、科技网络管理、信息资源建设、科技成果查新和科技培训等各类科技服务工作。

（二）内设机构

宁县科学技术局内设4个股（室）。办公室、发展规划股、科技成果管理股，科技信息中心。现有行政编制8名，事业编制3名；实有行政人员8人， 事业管理人员2人，事业工勤人员1人，较2022年有变动，调入行政人员1名，事业管理人员2名，军转安置事业工勤人员1名。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标232.51万元，和上年相比增加108.45% 。增加的主要原因是人员经费及上级下达2022年科技条件专项资金等一并增加。其中：人员支出预算141.05万元（其中工资福利支出123.95万元）。商品服务支出预算21.46万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加），项目支出共计90.00万元，其中：县本级预算50.00万元（同上年相比无变化）；2022年省（市）专项结转高新技术企业科技创新奖补资金40.00万元。

（一）人员支出。人员支出预算141.05万元，同比增加184.26%，主要是过渡期奖励补贴、公务员年终一次性奖金、取暖费、正常晋升及政策性人增资、工伤保险和失业保险纳入预算。人员经费是按照2022年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算21.46万元，同比增加79.58%（同上年预算相比增加主要原因是人员增加包干经费增加）。

（三）项目支出预算（县列项目）。项目支出预算50万元。主要用于对企业的补助和对科技特派员生活补助等费用。

（四）机关运行经费安排情况。2023年预算数21.46万元，其中：办公费7.05万元、 印刷费0.6万元、邮电费0.7万元、差旅费0.95万元、培训费1.2万元、工会经费1.62万元、福利费1.60万元、其他交通费用 7.74万元。

（五）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，奖单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制，正确使用资金，切实保障单位的基本运转和发展。我局2023年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金50万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。  

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2023年“三公”经费情况说明。2023年我局未预算公务接待费，最终以实际接待数为准。培训费预算1.2万元。

四、固定资产情况
     上年末固定资产金额为27.04万元。其中：通用设备16.38万元，专用设备0.19万元，家具、用具8.77万元，无形资产1.70万元。 

   五、政府采购情况说明

2023年本部门无政府采购预算。

六、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2023年本部门无政府性基金预算。

八、社会保险基金情况说明

2023年本部门无社会保险基金预算。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县科学技术局2023年部门收支预算及“三公”经费预算.xlsx

                        宁县科学技术局

                                                           2023年1月30日