宁县人民政府

目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

2.负责全县科技发展规划、计划，研究全县科技体制改革的规划和落实措施。

3.负责监督县级财政科技计划专项实施；指导科技服务业，技术市场和科技中介组织发展。

4.负责全县科技成果的评定、表彰；负责对外科技合作与交流事宜等。

5.承办全县创新驱动发展战略及有关政策、措施起草，参与全县创新发展，开展政策咨询、科技网络管理、信息资源建设、科技成果查新和科技培训等各类科技服务工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县科学技术局内设4个股（室）。办公室、发展规划股、科技成果管理股，科技信息中心。现有行政编制8名，事业编制3名；实有行政人员8人， 事业管理人员2人，事业工勤人员1人，较2022年无变动。

（二）单位性质

宁县科学技术局为县财政全额拨款的行政单位。

（三）直属事业单位

宁县科学技术局无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算204.43万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算204.43万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入204.43万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入 0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算204.43万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出154.43万元，占75.54%；项目支出50.00万元，占24.46%；上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出204.43万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出180.77万元、社会保障和就业支出15.80万元、卫生健康支出7.86万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出154.43万元，比2023年预算增加11.92    万元，增长8.36%，增长的主要原因是人员工资随职务职级变动和事业人员每年一次晋级，相应工资预算增加。其中：人员经费支出137.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出16.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算50万元，比2023年预算增加0万元，增长0.00%，和2023年相比无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是2024年县列科技费用项目。

（三）支出功能分类说明

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为130.77万元，比 2023 年预算减少1.88万元，主要原因是在职取暖费预算基数调整，预算相应减少；一般行政管理事务（项）2024 年预算数为20.00万元，与2023年预算数无变化；其他科学技术管理事务支出（项）30.00万元，与2023年预算数无变化；科技重大项目（款）科技重大专项（项）2024 年预算数为0万元，比 2023 年预算减少40万元，主要原因是2022年省级专项资金结转到2023年预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算1.00万元，比2023年预算减少1.10万元，主要原因是离休人员取暖费基数调整，离退休费预算相应减少；机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为14.32万元，比2023年预算增加14.32万元，主要原因是2023年养老保险缴费支出由财政代列；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算0.48万元，比2023年增加0.01万元，主要原因是人员工资基数增加后，工伤和失业保险预算相应增加。

3卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.86万元，比2023年预算增加0.56万元，主要原因是医疗保险缴费基数增加，医疗保险缴费预算相应增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费16.52万元，较2023年预算减少5万元，减少23.23%，减少的主要原因是2024年县列科技费用商品和服务支出预算减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为29.15万元。其中：设备18.37万元，家具和用具9.08万元，专利和信息数据等无形资产1.70万元 ，办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金拨款未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年科技费用。

1、项目概况：通过县列科技项目的实施，增加县域内科技竞争力，发挥科技作用，培育科技新企业“微成长、小升高、高壮大、大变强”的发展规律，实施科技企业倍增计划。

2、立项依据：宁政发〔2017〕28号。

3、实施主体：宁县科学技术局。

4、实施周期：2024年-2025年。

5、实施计划：2024年县列科技费用50万元，通过发布公告、征集符合科技项目的企业申报、立项、填报任务书，专家现场考察，会议研究决定立项；项目完成后，企业申请验收，通过专家现场察看，开会研究，符合科技项目验收规定后通过验收。

6、年度预算安排：2024年科技费用预算50万元，一是30万元用于县列科技项目实施费用补贴；二是15万元用于科技特派员工作经费；三是5万元用于实施项目过程中产生的交通费、办公费、印刷资料费等。

7、预期总体目标：目标1：通过县列科技资金配套实施，完成省、市、县下达任务指标；目标2：培育一批科技型中小企业，按照“微成长、小升高、高壮大、大变强”的发展规律，实施科技企业倍增计划；目标3：项目实施后对自然资源和生态保护与可持续利用、使产出社会效益成倍增加、推动社会科技人类进步，增加社会群众满意度。

（四）部门管理转移支付情况

 2024 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

 2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：组织开展绩效自评项目按照项目绩效管理制度，按时上报县财政局并按期随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。对政策和项目资金管理没有作出调整。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

宁县科学技术局2024年部门单位预算公开表.xlsx

宁县科学技术局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx