宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。

2、围绕乡镇财政建设搞好服务。

3、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务。

4、对本单位国有资产管理进行监督管理。

5、对本乡镇各单位财政预算编制、执行及管理。

（二）内设机构

本单位设立所长，总会计，惠农会计和农财员职位，宁县米桥镇财政所为机关事业单位，机构较2021年无变化。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标38.48万元，和上年相比增加3.8% 。增加的主要原因是人员工资增加、工会福利费增加。其中：人员支出预算32.29万元（其中工资福利支出32.29万元）；商品服务支出预算6.18万元。（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及工会福利费支出增加）。

（一）人员支出。人员支出预算32.29万元，同比增加3%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2021年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算6.18万元，同比增长0.8%（工会福利费增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）机关运行经费情况说明。一般公共预算机关运行经费6.1809万元，同比增长0.8%（工会福利费增加）。机关运行经费安排的基本原则是：保障机关正常运行，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）预算绩效情况。关于2022年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2022年度无一般公共预算项目支出。   

三、“三公”经费说明情况

1、米桥镇财政所无三公经费。

2、米桥镇财政所无公务用车。

四、固定资产情况
  上年末固定资产金额为34.26万元。其中：通用设备5.55万元，专用设备2.45万元，家具用具4.38万元，房屋建筑物21.88万元。

五、政府采购情况说明

米桥镇财政所2022无政府采购支出。

六、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

米桥镇财政所无政府性基金。

八、社会保险基金情况说明

米桥镇财政所无社会保险基金。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年米桥镇财政所单位部门预算表.xlsx

宁县米桥镇财政所

2021年12月28日