宁县人民政府

目录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2021年度部门决算报表(附件1)

（一）Z01 收入支出决算总表(公开01表)

（二）Z03 收入决算表(公开02表)

（三）Z04 支出决算表(公开03表)

（四）Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

（五）Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

（六）Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表）

（七）F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

（八）Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

（九）Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县米桥卫生院2021年度部门决算公开情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置

宁县米桥卫生院是财政全额拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，设立的工作科室主要有：

办公室 住院部 门诊部 护理部 化验室 功能检查科 医保办公室 公共卫生科 预防接种门诊 放射科 中医馆 中心药库院办室共13个科室。

（三）人员情况

核定事业编制8人，2021年末实有在职人员7人，其中：有编5人，无编2人；事业专技3人，事业管理3人，实习1人；无退休，供养人员2人。

二、2021年度部门决算报表(附件1)

表一：Z01 收入支出决算总表(公开01表)

表二：Z03 收入决算表(公开02表)

表三：Z04 支出决算表(公开03表)

表四：Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

表五：Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

表六：Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表）

表七：F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

表八：Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

表九：Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2021年度收入总计1706865.59元。其中：一般公共预算财政拨款1706865.59元。

2021年度支出合计1706865.59元，其中：基本支出806916.61元，占47.27%；项目支出899948.98元，占52.73%。

2021年度年末结转和结余0.00元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收入总计1706865.59元，与2020年决算数收入2298029.95 元、收入减少591164.66元、减少率25.73%.收入支出减少的主要原因是：财政拨款收入减少。

2021年度财政拨款支出总计1706865.59元。与2020年决算数支出2821206.39元相比，支出减少1114340.8 元、减少39.50%。支出减少的主要原因：财政拨款收入减少。         

2021年度年末结转和结余0.00元。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

2021年度一般公共预算财政拨款支出合计706865.59元其中：

基本支出806916.61元。较上年减少11.54%。主要原因是财政拨款收入减少。

项目支出899948.98元，较上年减少52.82%。主要原因是财政拨款收入减少。

按功能分类支出说明：社会保障与就业支出157305.09元，占总支出9.22%，主要用于职工养老保险和职业年金缴费和离退休人员生活补助；卫生健康支出1549560.5元，占总支出90.78%。上级下达专项经费、人员增资都有所增加。

经济分类支出说明：其中工资福利支出670127.17元，占总支出的39.26%；对个人和家庭的补助支出59112.78元，占总支出的3.46%；商品和服务支出,77676.66元，占总支出的4.55%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出806916.61元。其中：人员经费729239.95元，公用经费77676.66元。               

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位无“三公”经费支出，较年初预算数相比无变动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

公务车运行维护费0元，费用支出较年初预算数无变动

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，

无公务用车，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位为事业单位，财政未预算运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，国有资产原值4215273.48元，固定资产累计折旧1853626.16元，固定资产净值2361647.32元其中：土地、房屋及构筑物908290.56元，通用设备637053.81元，专用设备768187.98元，家具、用具、装具及动植物48113.97元，无形资产1元。

（三）政府采购支出情况说明

2021年我单位无政府采购支出

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及2个项目899948.98元，分别为基本药物制度补助资金项目136137.1元、基本公共卫生服务763811.88元。整体绩效评价结果为“优”，一年来，各项卫生专项资金和本级财政安排的专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，进行专账核算，专款专用，用到实处，没有出现挤占、挪用的情况，确保资金使用效果，专项资金产出的效果比较明显，达到预期效果。

（附件4：宁县米桥卫生院2021年度基本公共卫生服务项目补助资金绩效评价报告）

（附件5：宁县米桥卫生院2021年度基层医疗卫生机构项目补助资金绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县米桥卫生院2021年度部门决算公开表.XLS

附件2：宁县米桥卫生院2021年度部门整体支出绩效评价报告.doc

附件3：2021年度国家基本公共卫生绩效评价表.xls

附件4： 2021年度国家基本药物制度绩效评价表.xls

附件5： 绩效评价报告提纲部门整体支出绩效自评报告.doc

附件6： 绩效评价报告提纲部门整体支出绩效自评报告.doc