宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

4、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5、对学校管理过程的基本环节进行监督。通过校委会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。

（二）内设机构

宁县米桥镇中心小学隶属宁县教育局，为财政全额拨款的事业单位，现有事业编制103名 ，年末共有教职工119名，代课教师18名，临时工1名，遗属供养17名。共有10所小学,5所教学点，1所中心幼儿园，机构数较上年无变化。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标1489.2万元（其中一般公共预算1487.8元、事业收入1.4万元），和上年相比增加63.02% 。增长的主要原因是人员工资增加，过渡期奖励补贴、取暖费、工伤保险和失业保险纳入单位预算。其中：人员支出预算1439万元（其中工资福利支出1397.7万元，对个人和家庭补助支出41.3万元）。商品服务支出预算50.2万元。

（一）人员支出

人员支出预算1439万元，同比增加66.55%，主要原因是人员工资增加，过渡期奖励补贴、取暖费、工伤保险和失业保险纳入单位预算。按照2022年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）

商品服务支出预算50.2万元，同比增长4.37%，增加的主要原因是福利费、工会会费测算金额相应增加。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算

我单位无项目支出预算。

（四）机关运行经费安排情况。

本年度机关运行经费预算支出50.2万元，同比增长4.37%。增加的主要原因是福利费、工会会费测算金额相应增加。机关运行经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（五）预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

1、因公出国（境）情况。

2023年未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革说明情况。

我单位为事业单位，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3、2023年“三公”经费情况说明。

我单位为事业单位，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

四、固定资产情况

上年末固定资产总计21363851.24元，其中：土地、房屋及构筑物20461389.2元，通用设备409508.86元，专用设备56982.2元，图书、档案138200.14元，家具用具297753.84元，无形资产17元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购预算。

六、财务开展情况及打算

本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障学校各项财务支出正常运行。完善校园文化建设体系，形成具有传统文化气息的校园氛围；加强教育教学设施的投入，促使学生全面发展。加强财务管理，坚持财务公开制度，为学校开源节流聚好财。

七、政府性基金情况说明

2023年我单位无政府性基金。

八、社会保险基金情况说明

2023年我单位无社会保险基金。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指开支的学校未移交社保机构的退休人员的退休经费和离休人员的离休经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2023年宁县米桥镇中心小学部门预算公开表.xlsx

宁县米桥镇中心小学

2023年2月9日