宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前     言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、机构设置情况

1、党政综合办公室。

2、党建工作办公室。

3、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。

4、社会治理和应急办公室。

5、生态环境办公室。

宁县米桥镇人民政府现有内设机构5个，其中：米桥镇农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测、农村公路管理所牌子） 、米桥镇公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、米桥镇政务（便民）服务中心、米桥镇治安综合治理中心、综合行政执法队。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算990.47万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算990.47万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入990.47万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算990.47万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出920.47万元，占93%； 项目支出70万元，占7%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出990.47万元，包括：一般公共服务支出861.86万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出83.71万元、卫生健康支出44.9万元。具体安排情况如下（详见部门单位）预算公开表4,5,6,7：

（一）基本支出

2024年基本支出990.47万元，比2023年预算增加140.69   万元，增长14.2%，增长的主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加。

其中：人员经费支出796.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出194.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算70万元，比2023年预算增70万元，增长100%，增长的主要原因是增加了基层政权建设项目.

基层政权建设1个，主要是项目：米桥镇办公楼维修项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（ 款） 行政运行（ 项）2024 年预算数为990.47万元，比 2023 年预算增加140.69万元， 主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加.

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8万元，较2023年预算减少3万元，减少27%，减少的主要原因是坚决落实过紧日子要求，大力精简公务接待开支。

1、因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2、公务接待费0万元，较2023年预算减少4万元。

3、公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购0万元，公务用车运行维护费8万元），较2023年预算增加1万元，增加12%，增长的主要原因是车辆比较老旧，故障比较多，需要保养的部位比较多。

（二）培训费预算情况说明

4、培训费26.5万元，较2023年预算增加26.5万元，增长100%，增长的主要原因是今年新增加人居环境建设资金26.5万元。

（三）会议费预算情况说明

5、会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费194.34万元，较2023年预算增加71.65万元，增长36.86%，增长的主要原因是公务车改革补贴增加、单位取暖费增加、新增基层政权建设项目。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为357.60万元。其中：办公用房1869.28平方米，价值272.81万元。预算部门共有公务用车1辆，价值22.78万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金拨款未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：米桥镇政府办公楼维修项目

1、项目概况：近年来，我镇办公楼及办公设施陈旧、老化，由于雨水较多，办公楼、计生楼及政府中心楼顶出现漏水情况较严重，造成墙面白灰脱落，严重影响了正常办公及职工生活，且存在安全隐患。为确保正常工作和生活，进一步提高工作效率，全面改善办公条件及机关整体面貌，现急需对办公楼、计生楼及政府中心进行维修改造，其建设内容为办公楼楼顶SBS防水处理，室内粉白室外修缮，更换拆除老旧门窗及室内外采暖管线等工程，项目概算共需资金98万元，项目建设主要内容为楼顶办公楼楼顶SBS防水处理2980平方米，更换门窗70套，铲除房间涂料新做乳胶漆7600平方米，更换全楼及室外采暖管线及暖气片等。

2、立项依据：本工程于2023年4月10日米政呈字〔2023〕89号文件上报县住建局，由县住建局批准立项，批准文号为宁住建项发〔2023〕60号。

3、实施主体：宁县米桥镇人民政府

4、实施周期：30天

5、实施计划：工程于2023年9月10日开工，2023年10月10日竣工，实际工期30日历天。实际工期与合同工期一致。

6、年度预算安排：本工程资金由2023年12月26日甘财预〔2023〕101号文件批准，其中：上级下达专项70万元，单位自筹26.99万元。资金到位96.99万元。

7、预期总体目标：改善办公条件，改变政府办公环境破旧的形象；确保正常工作及生活，进一步提高工作效率；提高服务群众能力，提升基层政权治理能力。

（四）部门管理转移支付情况

2024年部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1、绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2、绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控缺乏及时性，只要是没有建立有效的绩效管理模式。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控工作存在重复性，最要是没有实施及时且可靠的绩效考核。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：1是编制2023年度项目支出预算工程中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性，科学性；同时2023年预算执行过程中，加强日常财务管理。加强项目实施进度，切实提高资金使用率，2是加强绩效管理，提高绩效管理水平，组织参加预算绩效管理线上培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平，严格项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

3、绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公” 经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性.对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施， 保证了各项资金使用的真实。

4、绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金6.47万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县米桥镇人民政府

2024年3月3日

附件：1、宁县米桥镇人民政府2024年部门/单位预算公开表.xlsx

    2、宁县米桥镇人民政府2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效.xlsx