宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）机构设置

1、党政综合办公室。

2、党建工作办公室。

3、经济发展和社会事务办公室。

4、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）。

宁县米桥镇人民政府现有内设机构4个，其中：党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心3个副科级事业单位和综合执法队1个正科级事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1514.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少347.59万元，下降18.67%，主要原因是项目资金减少，经费压减。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1514.18万元,其中：财政拨款收入1473.21万元,占97.29%；其他收入40.97万元,占2.71%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1514.18万元,其中：基本支出917.82万元,占60.62%；项目支出596.35万元,占39.38%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1473.21万元。与上年相比,各减少352.76万元，下降19.32%。主要原因是项目资金减少，经费压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1473.21万元,较上年决算数减少352.76万元，下降19.32%。主要原因是项目资金减少，经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1473.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出898.74万元,占61.01%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出86.10万元,占5.84%；卫生健康支出43.90万元,占2.98%；农林水支出444.46万元,占30.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为994.06万元,支出决算为1473.21万元,完成年初预算的148.20%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算数为865.45万元,支出决算为898.74万元,完成年初预算的103.85%,决算数大于预算数的主要原因是村干部工资及村级办公经费未纳入预算。

2、社会保障和就业支出年初预算数为83.71万元,支出决算为86.10万元,完成年初预算的102.86%,决算数大于预算数的主要原因是年初养老保险未纳入预算。

3、卫生健康支出年初预算数为44.90万元,支出决算为43.90万元,完成年初预算的97.77%,决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险未划拨。

4、农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为444.46万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是村干部工资及村级经费未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出917.82万元。其中：

人员经费824.35万元,较上年决算数减少22.46万元，下降2.65%,主要原因是人员变动，对个人及家庭的补助减少因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费93.47万元,较上年决算数增加46.91万元，增长100.75%,主要原因是财政困难，部分经费未支付，结转下年。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、邮电费、公务用车运行费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5万元,支出决算为1.61万元,决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车管理严格，减少开支,较上年决算数减少1.96万元，下降54.99%,主要原因是单位公务用车管理严格，减少开支,

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为5万元,支出决算为1.61万元,决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车管理严格，减少开支,较上年决算数减少1.96万元，下降54.99%,主要原因是单位公务用车管理严格，减少开支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2、公务用车运行维护费全年预算数为5万元,支出决算为1.61万元,决算数等于预算数的单位公务用车管理严格，减少开支,较上年决算数减少1.96万元，下降54.99%,主要原因是单位公务用车管理严格，减少开支。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出93.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料、材料费、劳务费、 委托业务费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务。机关运行经费较上年决算数增加46.91万元，增长100.75%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，落实过紧日子要求压减经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.23万元,较上年决算数增加0.23万元，增长100%,主要原因是新分配公务员培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金166.8万元,占一般公共预算项目支出总额的19.62%。从评价情况来看,项目实际绩效评价符合规定要求，按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规，项目实施取得了较好的效益。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县米桥镇人民政府部门支出，全年预算数1514.18为万元，执行数为1514.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是提高服务干部职工的满意度；二是保障2024年正常运转；三是成本控制在范围内；四是优先采购节能环保产品。发现的主要问题及原因：一是项目支出预算执行率较低，部分项目可能存在推进缓慢的情况，影响资金的及时有效使用。二是公用经费执行率为84.91%，虽在合理范围内，但仍有提升空间，需进一步优化公用经费的使用效率。三是部分管理指标如资金使用规范性、财务管理制度健全性等虽达标，但细节方面仍可进一步完善，以提升管理的精细化水平。下一步改进措施：一是加强项目管理，合理规划项目进度，明确责任分工，确保项目按计划推进，提高项目支出预算执行率。二是优化公用经费支出结构，严格控制不必要的开支，提高资金使用效益，进一步提升公用经费执行率。三是持续完善内控制度和各项管理制度，加强对资金使用、采购管理、资产管理等环节的监督检查，细化管理流程，提升管理水平。我单位整体自评情况：单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分90.59分，自评等级为“良好”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

（二）项目支出绩效自评情况

1、2024年基层政权建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年安装金属窗70个、实木门70个，更换暖气片102组、室内外采暖管线1600米，进行室内乳胶漆刷白7600平方米、屋顶防水处理2980平方米；二是改变了政府办公形象，提高了群众认可度；确保了工作人员正常工作及生活，提高了工作效率；提升了基层政权治理能力。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设定的细化程度不足；二是项目实施过程中的精细化管理有待加强；三是项目效益的长效跟踪机制缺失。下一步改进措施：一是优化项目绩效目标设定；二是加强项目实施过程的精细化管理；三是 建立项目效益长效跟踪机制。根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分97.49分，自评等级为优秀。现场勘验、检查、核实结果显示，项目各项指标完成情况良好，达到了预期目标。

2、2024年驻村工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年保障金额达30000元，每个驻村工作队补助经费10000元，达到年初绩效目标任务值；二是有效保障了工作队驻村工作质量。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定的精准性有待提升；二是 经费使用的精细化监管不足；三是绩效评价的反馈应用机制不健全。下一步改进措施：一是细化绩效目标设定；二是强化经费使用精细化监管；三是健全绩效评价反馈应用机制。根据设计的自评指标体系，采用现场核验、资料查阅等方法开展绩效自评。经评价，自评得分96.4分，自评等级为优秀。现场勘验和资料检查显示，经费拨付及时、使用规范，有效保障了驻村工作开展。

3、2024年农村人居环境整治资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为70.5万元,执行数为70.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年全年拆除废旧房屋120座，达到年初绩效目标任务值；二是人居环境整体水平得到提高，农村整体环境建设得到提升，完成全年目标任务。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设定不够细化；二是 项目实施的长效管理机制不健全；三是绩效评价的公众参与度有待提高。下一步改进措施：一是 细化项目绩效目标设定；二是建立健全长效管理机制；三是提升绩效评价的公众参与度。根据设计的自评指标体系，采用现场核验、群众走访等方法开展绩效自评。经评价，自评得分94.34分，自评等级为优秀。现场勘验显示，废旧房屋拆除等工作完成质量较好；群众走访反映，对环境整治效果满意度较高。

4、2024年贫困村第一书记工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是30000元经费全部用于3个贫困村第一书记工作支出，每个贫困村10000元；二是第一书记能够持续服务好贫困村发展，完成全年目标任务。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定的针对性不足；二是经费使用的跟踪监管不够细致；三是绩效评价的反馈机制不完善。下一步改进措施：一是 增强绩效目标设定的针对性；二是 加强经费使用的精细化跟踪监管；三是完善绩效评价反馈与应用机制。根据设计的自评指标体系，采用现场核验、资料查阅、问卷调查等方法开展绩效自评。经评价，自评得分98分，自评等级为优秀。现场勘验和资料检查显示，经费拨付及时、使用规范；问卷调查结果显示，第一书记对经费保障情况满意度较高。

5、2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年金银花栽植任务，培育特色产业，带动乡村振兴；二是阶段性目标为按标准完成金银花栽植，确保栽植质量和效益，实现预期经济、社会及生态效益。发现的主要问题及原因：一是产业后续配套措施不足；二是技术培训的针对性不强；三是 绩效目标的量化程度有待提高。下一步改进措施：一是完善产业后续配套体系；二是强化技术培训的精准性；三是细化绩效目标设定。根据设计的自评指标体系，采用现场核验、资料审核、群众走访等方法开展绩效自评。经评价，自评得分97.19分，自评等级为优秀。现场勘验显示，金银花栽植面积、密度、成活率等均符合标准；资料审核确认资金拨付规范；群众走访反映对项目满意度较高。

6、2024年度“两员”普查补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为3040元,执行数为3040元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年为16名普查人员发放补助，补助标准为190元/人，达到年初绩效目标任务值；二是2024年全年为16名普查人员发放补助，补助标准为190元/人，达到年初绩效目标任务值。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定的精细化不足；二是 补助标准的动态调整机制缺失；三是 项目后期跟踪评估薄弱。下一步改进措施：一是 细化绩效目标设定；二是 建立补助标准动态调整机制；三是加强项目后期跟踪评估。根据设计的自评指标体系，采用现场核验、资料审核、“两员”访谈等方法开展绩效自评。经评价，自评得分96分，自评等级为优秀。现场核验确认“两员”均收到补助；资料审核显示发放记录完整；访谈反映“两员”对补助发放工作满意度较高。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2024年整体支出绩效自评报告.pdf

    2、2024年驻村工作队经费项目支出绩效自评报告.pdf

    3、2024年农村人居环境整治资金项目支出绩效自评报告.pdf

    4、2024年贫困村第一书记工作经费项目支出绩效自评报告.pdf

    5、2024年基层政权建设项目支出绩效自评报告.pdf

    6、2024年“两员”普查补助经费项目支出绩效自评报告.pdf

    7、2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评报告.pdf