宁县人民政府

   一、部门概况

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律、法规；拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

负责民政财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费管理和使用。

（二）内设机构

宁县民政局内设办公室、规划财务股、纪检监察室、社会组织管理区划地名基层政权社会事务股、养老服务儿童福利股、低保救助股、临时救助股、社会福利院、政务服务中心、居家养老服务中心。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标390.44万元，和上年相比减少97.4% 。减少的其主要原因是2022年上级专项未下达，未列入预算。其中：人员支出预算212.83万元（其中工资福利支出205.45万元，对个人和家庭补助支出7.38万元）。商品服务支出预算34.62万元（同上年预算相比增加主要原因是办公经费增加），项目支出预算143万元（同上年持平）。

（一）人员支出。人员支出预算212.83万元，同比减少12.44%，主要是人员在职人员减少等因素。按照2021年12月份工资表如实测算，含应人员工资、津补贴、退职和遗属供养人员生活补助等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算34.62万元，同比增长79.47%（办公经费增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算143万元。用于水电五局及新宁镇九龙村失地农民生活补助（同上年持平）。

（四）机关运行经费。机关运行经费安排32.3万元。其中：办公费5.84万元，印刷费0.99万元，水费0.13万元，电费0.06万元，邮电费0.71万元，取暖费0.34万元，差旅费3.3万元，会议费0.87万元，培训费0.145万元，公务接待费0.145万元，公会经费4.1089万元，福利费4.0471万元，其他交通费用1.65万元，其他交通费（车补）9.96万元。

（五）预算绩效情况。关于2022年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2022年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金143万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。   

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况说明。2022年“无”三公经费预算支出

四、固定资产情况

2022年年末固定资产金额为729.19万元。其中：房屋建筑物657.7万元，通用设备18.29万元，专用设备15.66，家具用具36.81万元。 无形资产0.73万元。

    五、政府采购情况说明

2022年预算采购项目4个共计1020.88万元。其中为分散特困人员购买照料护理服务394.8万元，为分散特困人员购买洗衣机124.16万元，为分散特困人员购买衣被232.8万元，政府购买社会救助服务269.12万元。

六、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

无

八、社会保险基金情况说明

无

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年宁县民政局预算表.xlsx

宁县民政局

2021年12月24日