宁县人民政府

目 录

   第一部分部门概况

   一、部门职责

   二、机构设置

   第二部分2023年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   十、机关运行经费支出情况说明

   十一、政府采购支出情况说明

   十二、国有资产占用情况说明

   十三、其他需要说明的情况

   第四部分预算绩效情况说明

   第五部分名词解

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律、法规；拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。负责民政财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费管理和使用。

二、机构设置

宁县民政局内设办公室、规划财务股、纪检监察室、社会组织管理区划地名基层政权社会事务股、养老服务儿童福利股、低保救助股、临时救助股、社会福利院、政务服务中心、居家养老服务中心。

第二部分2023年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为26084.95万元。与上年度相比,收、支总计各26084.95万元,增加12%,主要原因是2023年新增宁县养护院建设项目和省列为民办实事项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计26084.95万元,其中：财政拨款收入26084.95万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计26084.95万元,其中：基本支出405.79万元,占1.56%；项目支出25679.16万元,占98.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为24856.76万元。与上年相比,各24856.76万元,增加12%。主要原因是2023年新增宁县养护院建设项目和省列为民办实事项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出24856.76万元,较上年决算数22169.94万元,增加12.12%。主要原因是2023年新增宁县养护院建设项目和省列为民办实事项目。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出24856.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24836.32万元,占99.92%；卫生健康支出18.44万元,占0.07%；农林水支出2万元,占0.01%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24295.60万元,支出决算为24856.76万元,完成年初预算的102%。其中：社会保障和就业支出24836.32万元,占99.92%；卫生健康支出18.44万元,占0.07%；农林水支出2万元,占0.01%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。本部门无此项支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。本部门无此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。本部门无此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。本部门无此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。本部门无此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。本部门无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。本部门无此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为24274.76万元,支出决算为24836.32万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是困难群众救助标准提高。

9．卫生健康支出年初预算数为20.84万元,支出决算为18.44万元,完成年初预算的88.48%,决算数小于预算数的职工医疗保险未及时支付，有结余。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。本部门无此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。本部门无此项支出。

12．农林水支出年初预算数为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。预决算一致。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。本部门无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。本部门无此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。本部门无此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。本部门无此项支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。本部门无此项支出。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。本部门无此项支出。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。本部门无此项支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。本部门无此项支出。

21．其他支出年初预算数为548.53万元,支出决算为1228.19万元,完成年初预算的223.90%,决算数大于预算数的主要原因是新增1000万政府专项债券，用于宁县养护院建设。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。本部门无此项支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。本部门无此项支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。本部门无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出405.79万元。其中：

人员经费389.19万元,较上年决算数582.5万元,下降33.19%,主要原因是退职人员和遗属供养对象减少及未发放科学发展奖。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”。

公用经费16.60万元,较上年决算数18.61万元,下降10.80%,主要原因是厉行节约，减少差旅费、办公费支出。公用经费用途主要包括“商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1228.19万元,本年支出1228.19万元,年末结转和结余0.00万元,全部为项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度没有“三公”经费支出预算安排的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.60万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、其他交通费等开支。机关运行经费较上年决算数18.61万元,下降10.80%,主要原因是厉行节约，减少差旅费、办公费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计129.30万元,其中：政府采购货物支出45.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出83.55万元。授予中小企业合同金额122.73万元,占政府采购支出总额的94.92%,其中：授予小微企业合同金额122.73万元,占政府采购支出总额的94.92%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门固定资产账面净值为30.02万元。其中：设备1.91万元，家具用具28.11万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金24240万元,占一般公共预算项目支出总额的96.85%。对2023年度5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金102.8万元,占政府性基金预算项目支出总额的8.3%。从评价情况来看,整体评价为良，较好地完成了年初绩效目标，各项资金的使用达到了预期效果，发挥了中央作用，促进我县社会保障事业也民政事业的进一步发展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映困难群众救助资金、省列为民办实事、福利彩票公益金等3个项目绩效自评结果。

1.“困难群众救助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为23615万元,执行数为22294万元,完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况：2023年困难群众救助目标全部完成，全年实际完成情况均达到设定的目标值，困难群众基本生活得到保障，受助对象满意度达到90%以上，生活幸福感明显提升。下一步改进措施：一是健全低保家庭收入核算机制，加强收入核算制度建设，修订完善城乡低保家庭收入核算办法，建立标准化的收入核算体系，减少操作过程中的自由裁量空间。二是充分利用省纪委扶贫民生领域信息监督系统，对救助对象信息每月进行一次预审，进一步提高保障对象认定准确性。      

2.“省列为民办实事”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为625万元,执行数为428.73万元,完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：养老机构维修改造，养老机构运营补助以及特殊困难老年人家庭适老化改造，养老机构居住条件明显改善，服务水平明显提升，受益老人满意。下一步改进措施：一是加强和财政部门衔接，加快资金支付进度。二是积极汇报上级，争取运营经费，保证建成的养老机构良好运营。

3.“福利彩票公益金”项目自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为102.8万元,执行数为37.25万元,完成预算的27%。项目绩效目标完成情况：通过养老机构维修改造及设备购置项目的实施，我县养老服务基础设施进一步完善，服务能力明显提升。通过孤儿助学项目的实施，困难儿童学习生活得到了有效保障。弥补我县社会公益事业欠账效果明显。下一步改进措施：一是加强和财政部门衔接，加快资金支付进度。二是加强福利彩票公益金的监督管理，按照福利彩票公益金管理要求合理使用福彩资金。三是主动汇报，争取上级福彩资金的支持力度，促进我县社会福利事业发展。

三、部门绩效评价结果

2023年度我局整体支出绩效评价自评得分98.4分，有效保障困难群众基本生活，完善民生设施，促进我县民政事业发展。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

      附件：1、2023年宁县民政局部门决算公开表.xlsx

                    2、2023年宁县民政局整体绩效评价报告.doc

        3、2023年宁县民政局整体绩效自评表.xlsx

                    4、2023年宁县民政局困难群众救助补助资金绩效自评表.xlsx

                    5、2023年省列为民办实事项目绩效自评表.xlsx

                    6、2023年福彩资金绩效自评表.xls