宁县人民政府

2022年度宁县乡村振兴局部门决算

　　（2023年10月16日）

  目录

   第一部分部门概况

   一、部门职责

   二、机构设置

   第二部分2022年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、机关运行经费支出情况说明

   八、政府采购支出情况说明

   九、国有资产占用情况说明

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分预算绩效情况说明

   第五部分名词解释

第一部分部门概况

    一、部门职责

    主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

    二、机构设置

    宁县乡村振兴局是全额拨款行政单位，隶属于宁县人民政府。2022年本单位实有干部编制12名，在职20名，其中：局长1名，副局长2名，挂职副局长1名，主任科员1名，副主任科员2名，科员12名。

第二部分2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为11256.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加1514.22万元,增长15.54%,主要原因是专项资金安排增加。

    二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计11256.68万元,其中：财政拨款收入11256.68万元,占100.00%；

    三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11256.68万元,其中：基本支出229.06万元,占2.03%；项目支出11027.62万元,占97.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计均为11256.68万元。与上年相比,各增加1553.72万元,增长16.01%。主要因为县级涉农资金整合安排我局资金增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出11256.68万元,较上年决算数增加1553.72万元,增长16.01%。主要因为县级涉农资金整合安排我局资金增加。

    1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.69万元,增加100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数全部为农林水支出。

    2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.04万元,增加100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数全部为农林水支出。

    3．农林水支出年初预算数为18873.89万元,支出决算为11232.95万元,完成年初预算的59.52%,决算数小于预算数的主要原因是年初上级专项资金未分配，全部做本单位预算收入。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出229.06万元。其中：

    人员经费196.58万元,较上年决算数减少5.71万元,下降2.82%,主要原因是人员调动导致在职职工减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、其他社会保障缴费。

    公用经费32.48万元,较上年决算数减少95.57万元,下降74.63%,主要原因是乡村振兴相关业务经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费、租赁费、委托业务费、办公设备购置等。七、机关运行经费支出情况说明

    2022年度本部门机关运行经费支出32.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.29万元、邮电费2.34万元、差旅费10.03万元、租赁费2.2万元、工会经费1.31万元、其他交通费8.31万元。机关运行经费较上年决算数减少95.56万元,下降74.63%,主要原因是乡村振兴相关业务经费支出减少。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少62.58万元,下降100.0%,主要原因是本年度无该项支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.29万元,下降100.0%,主要原因是本年度无该项支出。

    八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目24个,共涉及资金11256.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“乡村振兴示范乡村建设”“雨露计划”等3个一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出11256.68万元。

    (二)绩效自评结果

    本单位2022年度整体绩效评价自评分数96分，结果为“优”。

    1、加强管理制度建设 把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增加支出责任和效率意识，全面加强预算管理、优化资源配置，提高财政资金使用效率。

    2、加强绩效管理。按照进度如期完成，提高资金使用效率。

    (三)部门绩效评价结果

    2022年，我单位实现年度财政拨款支出总计 11256.68万元，其中：基本支出229.06万元，占2.03%； 项目支出11027.61万元，占97.97%。

    1、履职完成情况

    全部完成财政专项衔接资金基础设施项目建设；实施“雨露计划”两后生职业技能专项培训5707人次；完成精准扶贫贷款贴息1179.28万元。

    2、履职效果情况

我单位在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：1.宁县乡村振兴局2022年度部门决算公开表.xls

                   2.宁县乡村振兴局2022年度部门整体支出绩效评价报告.doc