宁县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县农村能源建设办公室是全额拨款事业单位，主要职责是：宣传贯彻执行国家有关农村能源建设的法律、法规。编制全县农村能源规划和年度计划，并组织实施，负责农村能源技术咨询和试验示范推广等工作。

二、机构设置

宁县农村能源建设办公室是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县农业农村局领导。现有在职人员12（其中参照管理8人，事业管理4人）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为149.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少9.97万元,下降6.66%,主要原因是2022年公用经费支出和项目投资减少等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计149.59万元,其中：财政拨款收入149.59万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计149.59万元,其中：基本支出148.59万元,占99.33%；项目支出1.00万元,占0.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为149.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少9.97万元,下降6.66%,主要原因是2022年公用经费支出和项目投资减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度收、支总计均为149.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少9.97万元,下降6.66%,主要原因是2022年公用经费支出和项目投资减少等。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.08万元,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险单位缴费部分年初预算财政代编。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.29万元,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险单位缴费部分年初预算财政代编。

3.农林水支出年初预算数为91.92万元,支出决算131.22万元,完成年初预算的142.75%,决算数大于预算数的主要原因是2022年社会保险缴费、人员工资调整、退休人员取暖费支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出159.59万元。其中：

人员经费137.20万元,较上年决算数减少4.58万元,减少3.34%,主要原因是2022年社会保险缴费、人员工资调整、退休人员取暖费支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费及离退休工资、取暖费等。

公用经费12.39万元,较上年决算数减少0.45万元,下降3.63%,主要原因是年终追减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、水费、维修维护费、专用材料费、培训费等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出12.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、水费、维修维护费、专用材料费、公务员交通补贴，培训费等。机关运行经费较上年决算数减少0.45万元，下降3.63%，主要原因是年终追减公用经费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。年初固定资产原值为47.13万元，年内新增固定资产0万元，年末固定资产原值为6.3万元，累计折旧40.83万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本单位无“三公”经费支出，较年初预算数相比无变动。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门无因公出国(境)；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金149.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，整体绩效评价结果为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映一般公共预算资金绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为149.59万元，执行数为149.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成较好，达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

(三)部门绩效评价结果

随决算公开部门评价（附件2：宁县农村能源建设办公室2022年度部门整体支出绩效评价报告）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度宁县农村能源建设办公室部门决算公开附表.XLS

附件2：2022年度宁县农村能源建设办公室整体支出绩效自评报告.docx