宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

 1、宣传和贯彻实施农村能源法律、法规；编制农村能源发展规划，报同级人民政府批准后组织实施；组织实施农村能源试验、示范和技术改造项目，会同有关部门组织农村能源新技术、新产品的检测及成果鉴定；负责农村能源资源调查与评价、农村节能工作监督管理及宣传教育；负责农村能源技术推广、教育培训、咨询服务、职业技能鉴定以及技术合作与交流；指导农村能源社会化服务体系建设，监督农村能源建设项目的实施；依法查处违反《甘肃省农村能源条例》的行政案件。

 2、承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

宁县农村能源建设办公室无内设机构。

宁县农村能源建设办公室是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县农业农村局领导。现有在职人员10人（其中参照管理7人，事业管理3人）。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算144.36万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算144.36万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入144.36万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算144.36万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出124.36万元，占86.15%；项目支出20万元，占13.85%；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出144.36万元，包括：社会保障和就业支出5.33万元、卫生健康支出6.62万元、农林水支出132.41万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出124.36万元，比2023年预算减少2.1万元，下降14.45%，下降的主要原因是有人员调出和退休。

其中：人员经费支出110.71万元，主要包括：基本工资47.34万元、津贴补贴41.42万元、奖金2.61万元、绩效工资7.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.91万元、职工基本医疗保险缴费6.62万元、其他社会保障缴费0.42万元。

公用经费支出13.65万元，主要包括：办公费2.3万元、印刷费0.6万元、水费0.15万元、电费0.2万元、邮电费0.55万元、差旅费1.2万元、工会经费1.43万元、福利费1.22万元、其他交通费用6万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算20万元，与2023年预算相比持平。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2023年预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2.公务接待费0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，较2023年预算增加0万元）。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.65万元，较2023年预算减少0.5万元，下降0.03%，下降的主要原因是1人调出，1人退休。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产净值为1.86万元。其中专用设备净值1.70万元，通用设备净值0.16万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年无采购固定资产计划。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：宁县2024年“三沼”综合利用示范推广项目

1、项目概况：计划以宁县众合种植养殖农民专业合作大型沼气工程为核心，对已建成的1000立方米沼液池进行防渗漏处理，安装防护栏，对周边基础和场地进行加固；维修预处理间屋顶，对发酵罐顶部及部分罐体做防锈处理，维修中心搅拌机；配备沼液喷施车1辆。

2、立项依据：《甘肃省农业农村厅关于印发2024年省级农村清洁能源综合利用项目实施方案及下达资金计划的通知》（甘农财发〔2023〕90号）。

3、实施主体：宁县众合种植养殖农民专业合作社。

4、实施周期：2024年3月至9月

5、实施计划：（1）安排动员阶段（3-4月）。认真学习贯彻有关文件精神，组建技术专班，靠实工作责任，制定具体的实施方案，明确目标任务，靠实责任，按程序公开招标采购所需产品，确保项目顺利实施。（2）组织实施阶段（5-7月）。按照产品采购合同，供应商及时供应产品、建设施工人员按时进入岗位，按期实施完成项目。项目监管单位加大督促检查力度，推进工作顺利开展。包抓干部及时掌握建设进度，积极协调解决遇到的问题和困难，对工程质量进行监督检查，不断加快工程建设进度。技术人员紧跟施工人员，严把工程质量关，一线全程监督，关键环节在现场仔细检查把关，并保留图像资料，施工日志等，确保工程质量。（3）总结阶段（8-9月）。在施工单位完工后，在项目企业自查验收的基础上，由县能源办组织人员进行核查，之后组织县上相关单位进行项目初验，提出存在问题及意见建议，在完成整改后上报工作总结，开展绩效评价工作并将结果上报省市业务主管部门。

6、年度预算安排：根据《甘肃省财政厅关于提前下达2024年省级财政农业生态资源保护资金预算的通知》（甘财农〔2023〕143号），下达2024年省级财政农业生态资源保护资金（农村清洁能源利用）20万元。

7、预期总体目标：新建“三沼”综合利用示范推广项目1处，项目实施预计每年为企业实现经济效益76.5万元，减少二氧化碳168吨。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。通过绩效评价工作加强了资金管理，提高了资金使用效率。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县农村能源建设办公室

2024年3月8日

附件：1.宁县农村能源建设办公室 2024年单位预算公开表.xlsx

           2.2024年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx