宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻执行国家有关农机化方面的方针、政策；研究制定有关全县农机化发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；指导乡镇农机管理服务工作。宣传贯彻执行农业机械法律法规（《中华人民共和国农业机械化促进法》《中华人民共和国道路交通安全法》《农业技术推广法》《甘肃省农业机械管理条例》《甘肃省农业机械安全监理和事故处理条例》）等。

2.负责全县农机产品质量监督，组织农机产品适用性试验，开展农机新机具、新技术的引进试验示范和推广，负责农机行业技术改造和新产品开发，负责农机人才开发、培训。组织指导农机行业职业技能鉴定工作。

3.负责全县农机安全监督管理、组织开展农机安全教育；农机维修、农机经营、服务组织等行业管理。

4.负责全县农机服务体系建设，指导全县机械化农业生产和农机服务组织的服务、经营活动，组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

5.负责组织指导全县农机行业信息网络建设、农机化统计工作，发布农机行业有关信息。

6.负责农机行业项目资金争取、立项申请和项目的具体组织实施；组织农业机械化抗灾救灾、生产自救工作；承办县政府和省、市农机业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县农业机械化服务中心属全额财政拨款二级预算参照公务员管理事业单位。县编委下达中心事业编制26人（中心机关事业编制9人、农机推广站17人）。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算1060.20万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1060.20万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1060.20万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1060.20万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出370.20万元，占34.92%；项目支出690.00万元，占65.08%；上年结转0.00万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1060.20万元，包括：社会保障和就业支出44.27万元、卫生健康支出22.73万元、农林水支出993.20万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出370.20万元，比2023年预算减少54.92万元，下降12.92%，下降的主要原因是：机构改革人员划转、人员退休、人员死亡。

其中：人员经费支出338.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出31.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用（车补）、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算690.00万元，比2023年预算减少115.00万元，减少14.28%，减少的主要原因是上级专项下达资金减少。

经济社会发展项目3个，主要是项目1：中央农机购置与应用补贴405.00万元、项目2:农业经营主体能力提升资金（社会化服务）240.00万元、项目3:省级农机购置与应用补贴40.00万元。

保障运转经费1个，主要是项目1：农机购置与应用补贴工作经费5.00万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024年预算数为44.27万元，比 2023年预算减少21.11万元，主要原因是机构改革人员划转、人员退休、人员死亡。

2.卫生健康支出2024年预算数为22.73万元，比 2023年预算减少0.59万元，主要原因是机构改革人员划转、人员退休、人员死亡。

3.农林水支出2024年预算数为993.20万元，比 2023年预算减少148.22万元， 主要原因是机构改革人员划转、人员退休、人员死亡，上级专项下达资金减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2023年预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2023年预算增加0.00万元。

2.公务接待费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费36.32万元，较2023年预算减少3.06万元，下降7.77%，下降的主要原因是机构改革人员划转、人员退休等。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6.41万元（净值）。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。

项目名称：2024年中央财政农业产业发展资金-农机购置与应用补贴（甘财农〔2023〕139号）。

1、项目概况：全年实施中央农机购置与应用补贴工作，保障落实国家农机购置与应用补贴政策，引进新型农业机械，进一步提升全县主要农作物综合机械化率，显著提升农机社会化服务能力，全县农机化生产作业水平稳步提升。

2、立项依据：甘财农〔2023〕139号及农机购置与应用补贴实施方案。

3、实施主体：宁县农业机械化服务中心

4、实施周期：2024年1月-2024年12月

5、实施计划：2024年下达第一批农机购置与应用补贴资金405.00万元，严格按照甘肃省农机购置与应用补贴实施方案落实国家农机购置与应用补贴工作，成立领导小组，县农业机械化服务中心负责日常事务办理。进一步优化服务，提高效能，加快补贴申请受理、资格审核、机具核验、资金兑付等工作进度，不断提高群众的满意度，运用信息化做好补贴资金需求摸底、补贴对象确认、补贴机具核实、补贴资金兑付等工作。健全完善农机购置补贴信息公开制度，对申请购机补贴者信息进行公示，对实施方案、补贴额一览表、操作程序等重点信息全面公开，主动接受社会监督。

6、年度预算安排：下达第一批资金405.00万元。

7、预期总体目标：认真实施中央农机购置与应用补贴工作，保障落实国家农机购置与应用补贴政策，引进新型农业机械，进一步提升全县主要农作物综合机械化率，显著提升农机社会化服务能力，全县农机化生产作业水平稳步提升。

目标1：全年新增粮食生产和重要农产品供给相关的各类农机具480台（套）。

目标2：提升我县农作物综合机械化率1.5个百分点。

目标3：继续推广新机具的使用，提升全县农业机械化水平。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付685.00万元，较2023年预算减少115.00万元，下降14.37%，下降的主要原因是上级专项资金提前下达资金至目前减少115.00万元。

1.一般性转移支付645.00万元，具体项目有：

(1)项目1：中央农机购置与应用补贴405.00万元；

(2)项目2：农业经营主体能力提升资金（社会化服务）240.00万元；

2.专项转移支付40.00万元，具体项目有：

(1)项目1：省级农机购置与应用补贴40.00万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100.00%。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100.00%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：及时反馈至业务股室做好整改。

3.绩效自评开展情况。2023年度组织开展绩效自评项目共4个。其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度单位预算项目4个，较2023年无变化。同时对政策和项目资金管理作出调整的3个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标25个、三级指标36个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 宁县农业机械化服务中心

                                                                                                           2024年3月5日

  附件：1.宁县农业机械化服务中心2024年单位预算公开表.xlsx

    2.宁县农业机械化服务中心2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx