宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传和贯彻实施农村能源法律、法规；编制农村能源发展规划，报同级人民政府批准后组织实施；组织实施农村能源试验、示范和技术改造项目，会同有关部门组织农村能源新技术、新产品的检测及成果鉴定；负责农村能源资源调查与评价、农村节能工作监督管理及宣传教育；负责农村能源技术推广、教育培训、咨询服务、职业技能鉴定以及技术合作与交流；指导农村能源社会化服务体系建设，监督农村能源建设项目的实施；依法查处违反《甘肃省农村能源条例》的行政案件。承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

宁县农村能源建设办公室无内设机构。

宁县农村能源建设办公室是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县农业农村局领导，现有在职人员4人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	118.70	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.80	17.80
	9		九、卫生健康支出	41	11.43	11.43
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	89.48	89.48
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	118.70	本年支出合计	59	118.70	118.70
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	118.70	总计	64	118.70	118.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为118.7万元。与上年度156.36万元相比,收、支总计各减少37.66万元,下降24.08%,主要原因是2024年有5人调出，1人退休，收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计118.7万元,其中：财政拨款收入118.7万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计118.7万元,其中：基本支出112.7万元,占94.95%；项目支出6万元,占5.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为118.7万元。与上年相比,各减少37.66万元,下降24.08%。主要原因是2024年有5人调出，1人退休，收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出118.7万元,较上年决算数减少37.66万元,下降24.08%。主要原因是2024年有5人调出，1人退休，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出118.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.80万元,占14.99%；卫生健康支出11.43万元，占9.63%；农林水支出89.48万元,占75.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.36万元,支出决算为118.7万元,完成年初预算的82.22%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为5.33万元,支出决算为17.80万元,完成年初预算的333.95%,决算数大于预算数的主要原因是2024年养老保险扣缴基数变动，社会保障和就业支出增加；2024年支付了1名转出人员2014年10月-2021年8月养老保险和职业年金的续保补缴；支付了2022年1-5月工伤保险缴费。

2.卫生健康支出年初预算数为6.62万元,支出决算为11.43万元,完成年初预算的172.61%,决算数大于预算数的主要原因是2024支付了2023年1月-12月医疗保险单位缴费；2024年医疗保险缴费基数调整。

3．农林水支出年初预算数为132.41万元,支出决算为89.48万元,完成年初预算的67.58%,决算数小于预算数的主要原因是人2024年有5人调出，1人退休，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出112.7万元。其中：人员经费109.32万元,较上年决算数减少29.47万元,下降21.23%,主要原因是2024年有5人调出，1人退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.38万元,较上年决算数减少3.19万元,下降48.52%,主要原因是公用经费减少、部分公用经费当年未支付等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出3.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少3.19万元,下降48.58%,主要原因是经费追减，部分产生费用结转到下年支出，人员减少等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位固定资产原值472986.76元，累计折旧472050.50元，固定资产净值为936.26元。共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。  

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目1个，涉及资金20万元，支付5万元，占一般公共预算项目支出总额的83.33%。从评价情况来看,项目自评价结果为“优”。项目预算目标设置合理，管理制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出和1个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县农村能源建设办公室整体支出年初预算数为144.36万元，支出决算数为118.7万元,完成年初预算的82.22%。整体绩效自评得分93.75分。部门整体绩效目标完成情况：一是部门管理方面，严格执行了财政预算，完成率100%；财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理达到目标，完成率100%；三是履职效果方面和能力建设方面，进一步规范了单位管理制度，完成了全年工作任务，履行了单位职能，完成率100%。发现的主要问题及原因：一是人员变动大，公用经费支出减少，项目资金支付未完成；二是绩效评价人员业务水平不高，绩效评价指标细化分解不够；下一步改进措施：一是科学预测经费支出，提高预算编制的准确性；二是加强人员学习培训，提高绩效人员业务水平。我单位部门整体绩效自评情况：2024年宁县农村能源建设办公室整体支出预算执行规范，绩效目标基本完成，资金使用合规。自评得分93.75分，等级为“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

2024年“三沼”综合利用示范推广项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99分。项目全年预算数为20万元,执行数为5万元,完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况，严格按照预算执行，满分10分，因资金未支付完成，扣0.5分，得9.5分；二是成本指标方面，在预算内，得10分；三是产出指标方面，完成了各项建设任务，建成“三沼”综合利用示范点1处，项目已通过县级验收。但因为项目建设进度缓慢，未在9月建成，扣0.1分，产出指标满分30分，得分29.9分；效益指标里的“沼气工程综合效益”“沼气工程处理畜禽粪污能力”指标量化程度不够，扣0.4分，满分40分，得分39.6分；满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：一是项目管理水平需进一步提高。二是资金支付及时性有待提高。下一步改进措施：一是加强项目全流程管理，确保项目保质保量完成；二是及时申请拨付资金，提高资金执行率。2024年“三沼”综合利用示范推广项目绩效自评情况：自评得分99分，等级为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件1：宁县农村能源建设办公室2024年整体支出绩效自评报告.pdf

      2：宁县农村能源建设办公室2024年“三沼”综合利用示范推广项目绩效自评报告.pdf