宁县人民政府

目  录

 第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关农机化方面的方针、政策；研究制定有关全县农机化发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；指导乡镇农机管理服务工作。宣传贯彻执行农业机械法律法规（《中华人民共和国农业机械化促进法》、《中华人民共和国道路交通法》、《农业技术推广法》、《甘肃省农业机械管理条例》、《甘肃省农业机械安全监理和事故处理条例》）等。

2.负责全县农机产品质量监督，组织农机产品适用性试验，开展农机新机具、新技术的引进试验示范和推广，负责农机行业技术改造和新产品开发，负责农机人才开发、培训。组织指导农机行业职业技能鉴定工作。

3.负责全县农机安全监督管理、组织开展农机安全教育；农机维修、农机经营、服务组织等行业管理。

4.负责全县农机服务体系建设，指导全县机械化农业生产和农机服务组织的服务、经营活动，组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

5.负责组织指导全县农机行业信息网络建设、农机化统计工作，发布农机行业有关信息。

6.负责农机行业项目资金争取、立项申请和项目的具体组织实施；组织农业机械化抗灾救灾、生产自救工作；承办县政府和省、市农机业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

宁县农业机械化服务中心属全额财政拨款二级预算参照公务员管理事业单位。县编委下达我单位事业编制26人，机构下设农业机械化服务中心、农机技术推广站。2024年底财政供养人员88人，在职职工24人，离休人员1人，遗属供养26人，退休人员37人已经移交社保，由养老保险基金发放养老金。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2286.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加33.80万元，增长1.50%，主要原因是2024年中央农机购置与应用补贴资金增加、年中下达2024年度超长期特别国债农机报废更新补贴、公务员车补、社会保险缴费、人员工资调整、离退休人员取暖费、遗属供养、抚恤金支出等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2286.76万元,其中：财政拨款收入2286.76万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2286.76万元,其中：基本支出447.38万元,占19.56%；项目支出1839.38万元,占80.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2286.76万元。与上年相比,各增加33.80万元，增长1.50%。主要原因是2024年中央农机购置与应用补贴资金增加、年中下达2024年度超长期特别国债农机报废更新补贴、公务员车补、社会保险缴费、人员工资调整、离退休人员取暖费、遗属供养、抚恤金支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2191.76万元,较上年决算数减少61.20万元，下降2.72%。主要原因是2024年上级专项下达资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2191.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出116.87万元,占5.33%；卫生健康支出25.35万元,占1.16%；农林水支出2044.54万元,占93.28%；资源勘探工业信息等支出5.00万元，占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1060.20万元,支出决算为2191.76万元,完成年初预算的206.73%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未产生一般公共服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未产生外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未产生国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未产生公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未产生教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未产生科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未产生文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为44.27万元,支出决算为116.87万元,完成年初预算的263.99%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员取暖费、遗属供养、抚恤金等支出年初预算数由财政待编。

9．卫生健康支出年初预算数为22.73万元,支出决算为25.35万元,完成年初预算的111.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员变化。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未产生节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未产生城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为993.20万元,支出决算为2044.54万元,完成年初预算的205.85%,决算数大于预算数的主要原因是2024年中央农机购置与应用补贴资金增加、年中下达2024年度超长期特别国债农机报废更新补贴、公务员车补、社会保险缴费、人员工资调整、离退休人员取暖费、遗属供养、抚恤金支出及年中追加公用经费等。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未产生交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达2024年度超长期特别国债农机报废更新补贴。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未产生商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未产生金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未产生自然资源海洋气象等支出。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未产生住房保障支出。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未产生粮油物资储备支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未产生灾害防治及应急管理支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未产生其他支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未产生债务还本支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未产生债务付息支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未产生抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出447.38万元。其中：

人员经费421.58万元,较上年决算数减少425.16万元，下降50.21%,主要原因是2023年实施的高效农业发展项目（县级先进机具补贴配套资金）决算列入人员经费，人员退休、死亡等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费及离退休（含遗属供养人员）工资、取暖费及抚恤金等。

公用经费25.79万元,较上年决算数增加7.28万元，增长39.29%,主要原因是支出部分上年经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会会费、福利费、水费、电费、劳务费、维修维护费、租赁费、其他交通费用等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入95.00万元,本年支出95.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：均为2024年度超长期特别国债农机报废更新补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参公单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出25.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会会费、福利费、水费、电费、劳务费、维修维护费、租赁费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加7.28万元，增长39.29%,主要原因是支出部分上年经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未产生会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未产生培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目4个,涉及资金1455万元。对2024年度超长期特别国债农机报废更新补贴1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金95万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从整体评价情况来看，单位预算执行规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生等方面发挥了积极作用。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映农机具购置与应用补贴、农业生产社会化服务项目、省级农机具购置与应用补贴（小麦全程机械化大面积单产提升技术集成示范项目）、超长期特别国债老旧农机报废更新等4个项目绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县农业机械化服务中心部门整体支出，全年预算数为2286.76 万元，执行数为2286.76 万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：截至年底，全县各类农机具达到7.74万台（部），农业机械总动力达到34.38万千瓦，主要农作物综合机械化率达到了88.25%，比上年提高了1.8%，农机检验率、驾驶人审验率均达到95%以上，年度农机挂牌率达到100%，均超额完成上级考核指标。一是坚持党建领航，凝聚发展合力。1.加强政治思想建设；二是注重领导能力提升；2.加强党风廉政建设和作风建设；3.落实政治素质建设；4.强化作风建设；5.落实意识形态工作责任制；6.扎实开展党纪学习教育。二是坚持机械保障，服务产业发展。1.加强农业生产环节农机具保障工作；2.加强农机新技术新机具推广力度；3.加快老旧农机报废工作进度；4.紧抓农机安全生产监管。三是坚持社会化服务，推进模式创新,农机社会化服务体系持续壮大。四是坚持农机农艺融合，推动农机化水平提升。积极开展农机农艺技术培训，打造小麦单产提升农机农艺示范基地，开展油菜收获后复种春小麦试验示范。五是坚持倾情帮扶，推进乡村振兴。发现的主要问题及原因：一是农机专业技术人才和管理人才短缺，年龄结构老化，知识更新较慢，难以适应农业机械化快速发展的新形势；二是全县农机数量多而分散，但监管人员和措施不足，农机安全生产形势不容丝毫懈怠；三是县域内不同区域、不同产业的农机化水平存在较大差距，山区和特色农作物种植区域的农机化程度相对较低，部分环节仍依赖人工操作。我单位部门整体绩效自评情况：2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分92.98分，自评等级为“优”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2024年度超长期特别国债农机报废更新补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引导农户和农业生产经营组织报废老旧农机，优化农机装备结构；确保超长期国债资金100万元合理、有效使用，提高资金使用效益；全年报废更新各类农业机械545台（套），直接受益农户数249户，完成报废更新补贴资金100万元。发现的主要问题及原因：一是补贴政策宣传不到位：虽然我县通过多种渠道对农机报废更新补贴政策进行了宣传，但宣传的广度和深度仍显不足。很多偏远地区的农民对政策知晓度较低，不清楚补贴的范围、标准和申请流程。二是补贴标准不够合理：现行的补贴标准未能充分考虑不同区域、不同类型农机的实际情况。一些老旧农机的残值加上补贴金额，仍低于其作为二手农机出售的价格，这使得农民在经济利益的考量下，缺乏报废更新的积极性。同时，补贴标准的调整机制不够灵活，难以适应市场价格的波动和农机技术的发展变化。三是报废农机来源证明缺失：按照政策要求，申请报废补贴的农机需要提供合法的来源证明。然而，部分老旧农机购买时间较早，农民在购买时未开具正规发票或发票丢失，导致无法提供有效的来源证明，影响了报废补贴的申请。此外，一些二手农机在多次转手过程中，相关手续不齐全，也给报废补贴的办理带来困难。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度：创新宣传方式，利用新媒体平台、农村广播、流动宣传车等多种渠道，开展全方位、多层次的政策宣传活动。制作通俗易懂的宣传资料，如宣传手册、短视频等，详细介绍补贴政策的内容、申请流程和办理方式，提高农民的政策知晓度。二是优化补贴标准：建立科学合理的补贴标准调整机制，根据不同区域的经济发展水平、农机市场价格和农民的实际需求，制定差异化的补贴标准。三是简化报废手续：针对报废农机来源证明缺失的问题，建立灵活的证明替代机制。对于购买时间较早、无法提供发票的农机，可通过农机登记信息、村（居）委会证明、农机合作社证明等方式，确认农机的合法来源。对于二手农机，可要求原机主和现机主共同提供相关的转让协议和证明材料，简化办理手续，方便农民申请报废补贴。此外，加强部门之间的信息共享和协同合作，提高报废补贴办理的效率和准确性。2024年度超长期特别国债农机报废更新补贴项目的绩效自评情况：项目自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分97分，自评等级为:优。

2.“2024年度中央财政农机购置与应用补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为915万元,执行数为915万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年实际补贴各类农机具1070台（套），受益农户及农业生产经营组织693户，超出计划目标，主要农作物耕种收综合机械化率达到88.25%，拉动农民投资4457万元，进一步提升全县农业机械化水平。发现的主要问题及原因：一是部分补贴资金未能及时拨付，影响了农户购机积极性，降低了群众对政策的获得感和满意度。主要原因是，审核环节多、周期长，缺乏全过程动态监控和时效管控，部分环节出现延迟后未能及时预警并介入处置，造成资金滞留。二是政策宣传还有不足，老年购机农户对手机APP申请操作不熟练，部分因不会用线上APP没有及时申请。其主要原因包括政策宣传形式较为单一，传统媒体与新媒体结合不够，针对老年人群体认知特点的宣传材料开发和投放不足；乡镇农机服务工作人员数量有限、培训覆盖不全面，难以为年龄较大、文化水平较低的农户提供有效、耐心的“手把手”指导，导致线上申请工具使用门槛。下一步改进措施：一是优化资金管理，建立拨付预警机制，加快资金发放。简化申报和审批流程，明确各环节办理时限，对临近超时环节实时预警、督办，确保补贴资金高效、精准兑付。二是强化宣传服务，采用“线上短视频+线下宣讲”模式为老年购机农户提供“一对一”指导，确保政策惠及所有农户。同时，组织制作通俗易懂、图文并茂的政策解读和手机APP操作演示短视频进行广泛宣传，提升政策申领便利度和满意度。2024年度中央财政农机购置与应用补贴项目的绩效自评情况：自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分97分，自评等级为:优。

3.“2024年小麦全程机械化大面积单产提升技术集成示范”项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立集中连片小麦全程机械化示范基地1处，示范面积800亩，购置引进并等额累加补贴小麦种植、植保、收获、打捆环节高性能新型农机装备16台。举办小麦大面积单产提升机械化作业现场演示会1次，宣传培训500人次，培训农机操作人员50人，通过新媒体宣传报道2次。发现的主要问题及原因：一是我县农机装备配备不合理,存在大型机械多，小型机械少；动力机械多，配套机械少；常规机械多、新技术机械少；对农机专业合作服务扶持力度小，示范效应低，服务规模还不够大，服务市场还不规范，主要农作物生产全程机械化需要；二是组织保障能力不够强。人员配合还不够密切，农机工作人员力量薄弱。技术示范推广和培训宣传力度换不够大，效果不够显著。下一步改进措施：积极推广运用粮食生产（小麦）农机装备技术集成示范项目总结的集成模式、机具配备方案和技术路线，切实提升我县小麦播种质量、提高产量、有效降低小麦机收损失率，进一步促进小麦全程机械化大面积单产提升，为粮食安全贡献农机化力量。2024年小麦全程机械化大面积单产提升技术集成示范项目绩效自评情况：项目自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分95分，自评等级为:优。

4.“2024年农业社会化服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕冬小麦和玉米耕、种、收环节制定并印发了实施方案，在全县公开选聘并签订服务组织34家，完成了冬小麦和玉米机耕、旋播和机收托管综合任务面积5.05万亩，服务小农户数量4.78万户。发现的主要问题及原因：一是缺少项目工作经费。农业社会化托管项目环节多、周期长，每一个环节结束后要进行一次验收。项目实施过程中需要较多的人力和经费，项目中未配套工作经费，给项目实施带来了一定困难。二是辅助证明资料过多。在项目实施过程中，服务组织与每户签订协议，增加了工作量及资料复印费用，而我县采用信息化全程监测，已确保了项目数据的真实性。下一步改进措施：建议精简项目实施的辅助资料，增加社会化服务项目补助环节，更全面的服务主要及特色产业。我单位将认真贯彻省、市农业生产农业社会化服务工作的要求，结合我县实际创新服务机制和运行模式，强化农业生产托管服务，力争全县农业社会化服务取得新突破、新进步。2024年农业社会化服务项目绩效自评情况：项目自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分92分，自评等级为:优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县农业机械化服务中心2024年整体支出绩效自评报告.pdf               

附件2：宁县农业机械化服务中心2024年超长期特别国债农机报废更新补贴项目支出绩效自评报告.pdf

附件3：宁县农业机械化服务中心2024年中央财政农机购置与应用补贴项目支出绩效自评报告.pdf

附件4：宁县农业机械化服务中心2024年小麦全程机械化大面积单产提升技术集成示范项目支出绩效自评报告.pdf

附件5：宁县农业机械化服务中心2024年农业社会化服务项目支出绩效自评报告.pdf

                                                              宁县农业机械化服务中心

                                                                                                                                                                                          2025年9月12日