宁县人民政府

目录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活、继续接受教育、成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2.根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。

3.保障施教区以内适龄人口接受学前教育及小学教育，并承担实施义务教育。

4.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成良好的个人卫生习惯，身体健康素质得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，培养适应社会的基本能力。

5.以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的育人功能，促进学生全面发展。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县南义乡中心小学为财政全额拨款事业单位，代管7所小学（3所六年制、4个教学点），1所公办幼儿园，3个附设幼儿园，2所民办幼儿园，机构较2024年减少1个附设幼儿园。核定编制91名（事业编制91名），实有在职职工118人（事业在职94人，临时代课教师23人，临时工1人），遗属供养20人。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1366.76万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算 1366.76 万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 1365.11 万元，占99.88%；

事业收入 1.65 万元，占0.12%。

（二）支出预算

2025年支出预算 1366.76 万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出 1366.76 万元， 占 100 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 1365.11 万元，包括：教育支出 1097.28 万元、社会保障和就业支出 189.99 万元、卫生健康支出 77.84 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 1365.11 万元，比2024年预算增加46.29 万元，增长 3.51%，增长的主要原因是人员工资正常晋升等。

其中：人员经费支出 1347.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、退职（役）费、生活补助等。

公用经费支出 17.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算  0 万元，与2024年预算。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算数为2.64 万元， 比 2024 年预算减少0.2万元， 主要原因是幼儿数量减少，公用经费支出预算相应减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算数为1094.64 万元， 比 2024 年预算增加1.61万元， 主要原因是人员工资正常晋升等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为12.93万元，比2024年预算增加0.43 万元，主要原因是退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为161.59万元，比2024年预算增加43.15万元，主要原因是人员工资正常晋升、编外人员参保等。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为6.36万元，比2024年预算减少0.33万元，主要原因是遗属供养人员1人去世。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为9.11万元，比2024年预算增加0.18万元，主要原因是人员工资正常晋升，工伤保险和失业保险缴费基数相应增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为77.84万元，比2024年预算增加1.45万元，主要原因是人员工资正常晋升，职工医疗保险缴费基数相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，与2024年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用 0 万元，与2024年预算相比无变化。

2.公务接待费 0 万元，与2024年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与2024年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元，与2024年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，与2024年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 17.92 万元，较2024年预算减少17.07 万元，下降48.79 %，下降的主要原因是幼儿数量减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1333.70 万元，其中：房屋及构筑物915.73万元，设备293.76万元，文物和陈列品2.09万元，图书和档案19.83万元，家具和用具102.29万元；无形资产0.0012万元。资产净值883.75万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值  0 万元。2025年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收 1.65 万元。其中：县级批准设立 1 个，主要是公办幼儿园保育费，计划征收1.65万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025 年无部门管理转移支付，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025 年未安排部门管理转移支付预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 7 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 6 个，占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控缺乏及时性，是因为没有建立有效的绩效管理模式。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控工作存在重复性，是因为没有实施及时可靠的绩效考核。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是编制2024年度预算中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。同时要在预算执行过程中，需进一步加强财务管理，加强项目实施进度，切实提高资金使用率。二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 7 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 6 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性.对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实性。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 17 个、三级指标 26 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。宁县南义乡中心小学

2025年2月19日

附件：1.宁县南义乡中心小学 2025年部门预算公开表.xlsx

2.宁县南义乡中心小学 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx