宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

附件

第一部分    部门概况

一、部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。

5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。

6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。

7、完成上级部门安排的其他工作。

二、机构设置

宁县盘克镇人民政府为机关行政单位。内设4个股级机构分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）。镇政府直属事业单位5个分别为；党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、文化事业发展服务中心4个副科级公益一类事业单位和综合执法队1个正科级公益一类事业单位。

2024年末实有在职人员人为86人（行政20人，事业58人，临时工2人,退休1人，遗属供养5人）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2264.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加320.17万元，增长16.47%，主要原因是项目支出及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2264.31万元，其中：财政拨款收入2107.24万元，占93.06%；其他收入157.07万元，占6.94%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2264.31万元，其中：基本支出1702.36万元，占75.18%；项目支出561.95万元，占24.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2264.31万元。与上年相比，增加489.60万元，增长30.27%。主要原因是项目支出及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2107.24万元，较上年决算数增加489.6万元，增长30.27%。主要原因是项目支出及人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2107.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1190.56万元，占比56.50%；社会保障和就业支出106.10万元，占比5.03%；卫生健康支出106.61万元，占比5.06%；农林水支出703.97万元，占比33.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1092.81万元,支出决算为2107.24万元，完成年初预算的192.83%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为944.54万元，支出决算为1190.56万元，完成年初预算的126.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为94.95万元，支出决算为106.10万元，完成年初预算的111.74%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险单位缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为53.32万元，支出决算为106.61万元，完成年初预算的199.96%，决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费增加。

4．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为703.97万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了村组干部报酬等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1702.36万元。其中：

人员经费1523.47万元，较上年决算数增加412.80万元，增加37.17%，主要原因是人员工资调标、人员变动及相应社会保障缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、抚恤金、退休费、离休费、遗属供养对象生活补助。

公用经费178.89万元,较上年决算数减少91.29万元,减少33.79%,主要原因要原因是整体经费支出减少，用途主要包括办公费、电费、租赁费、差旅费、劳务费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.98万元,支出决算为1.98万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.11万元,下降5.34%，我单位整体经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.98万元，支出决算为1.98万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少0.11万元，减少5.34%，主要原因是我单位积极响应上级部门过“紧日子”要求，整体经费支出减少。

3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0.00万元，较上年持平的主要原因是本部门2024年度无公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

 2024年度本部门机关运行经费支出178.89万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少91.29万元，下降33.79%,主要原因是整体经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个2024年东西部协作财政帮扶资金（甘财振兴〔2024〕6号）涉及资金157.07万元，占一般公共预算项目支出总额的27.95%。组织对2024年部门整体项目支出开展了绩效自评和部门重点评价，开展绩效自评与部门重点评价后，整体上项目资金使用规范，在民生经济发展、丰富群众文化活动等方面，有效推动了当地基础设施完善与民生福祉提升，项目实施达到预期绩效目标，为区域发展提供了有力支撑。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出1个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县盘克镇人民政府部门整体支出，全年预算数为2264.31万元，执行数为2264.31万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：部门整体绩效目标完成情况：一是过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定；三是经费支出严格控制在预算范围内，加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算各项工作任务均按质按量按时完成，较好地履行了职能。发现的主要问题及原因：一是财政工作精度与深度不足。在政府采购流程执行上存在不严谨情况，部分采购项目未严格按照规定的流程进行审批和采购；固定资产管理方面，存在资产登记不及时、资产盘点不细致问题；二是评价结果应用不到位。绩效评价结果未能有效与预算安排、政策调整等工作紧密结合，评价结果仅用于简单的工作汇报，未对后续工作改进起到实质性指导作用；三是绩效评价方法单一。主要采用传统的成本---效益分析方法，缺乏对不同项目特性的针对性评价，对于一些涉及社会效益、生态效益等复杂项目，难以全面、准确衡量项目绩效。下一步改进措施：一是逐步完善内控制度，规范财务管理，提高财务信息质量。严格按照《预算法》、《会计法》和《政府会计制度》等规定，结合实际情况，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、核算，杜绝超支现象的发生。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置和管理。严格控制运行成本，提高工作效率。二是加强学习和培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。三是加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。四是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分91.06分，自评等级为“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

“2024年东西部协作财政帮扶资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为157.07万元,执行数为157.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制指标：经济成本指标为东西部协作财政帮扶资金成本控制指标157.07万，实际支出157.07万元，得分20分。二是产出指标：数量指标为保障及村组数量为20个，实际完成情况为20个，得分10分；质量指标为保障覆盖率为100%，实际完成情况为100%，得分10分。时效指标为资金支付及时率100%，实际完成100%，得分10分，三是效益指标：经济效益指标为提高群众及村集体收入，完成情况为提高，得分为19.66分。四是满意度指标：服务对象满意度指标为群众满意度指标>=95%，完成情况为>=95%，得分20分。

发现的主要问题及原因：项目实施过程中的技术指导精准度与覆盖面有待提升。一是技术指导多采用 “集中培训 + 统一指导” 的模式，未充分考虑不同农户的种植基础差异（如部分老年农户对技术知识接受能力较弱，部分年轻农户有更高的精细化种植需求），导致指导内容针对性不足；二是技术指导团队仅由县农技中心专家组成，人员数量有限，对偏远种植地块的指导频次较低，未能及时发现并解决个别农户的个性化问题（如某农户地块因土壤偏酸性导致种苗长势较慢，未及时得到土壤改良指导），影响了技术服务的整体效果。下一步改进措施：一是优化技术指导模式，提升服务精准度与覆盖面。一是构建 “分层分类” 的技术指导体系，针对不同种植基础的农户制定差异化指导方案：对种植经验薄弱的农户，开展 “一对一” 入户指导，重点培训基础栽植与管护技术；对有一定经验的农户，组织开展精细化种植培训（如病虫害绿色防控、水肥精准管理），并邀请种植能手分享经验，提升指导针对性；二是充实技术指导团队，联合本地农业企业、合作社的技术人员组建 “技术服务志愿队”，确保技术服务覆盖所有种植农户与地块；三是搭建线上技术服务平台，建立 “金银花种植技术交流群”，及时推送技术资料、气象预警信息，农户可随时在群内咨询问题，技术人员实时解答，实现 “线上 + 线下” 联动指导，提升服务效率。

“2024年东西部协作财政帮扶资金”项目绩效自评情况：项目总分100分，实际得分99.66分，评价等级为“优”，项目资金使用规范高效，全额执行到位，高质量完成了金银花栽植的各项核心产出指标，群众满意度较高。

四、部门重点绩效评价结果

我单位2024年部门重点项目评价了1个项目，宁县盘克镇人民政府2024年部门整体支出项目，评价等级为“优”，评价分数为“91.06”。（详细情况见附件1）

第五部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡、伤残、复员退伍及义务兵优待以外其他用于优抚方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十八、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

附件1：宁县盘克镇人民政府2024年部门整体支出绩效评价报告.pdf

附件2：宁县盘克镇人民政府2024年东西部协作财政帮扶资金项目支出绩效自评报告.pdf

 宁县盘克镇人民政府     

                                                                                                                    2025年8月25日