宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.负责全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险费的核定及各项社会保险基金管理、支付工作。

2.负责全县社会保险登记、扩面及参保职工档案的建立、管理工作。

3.负责全民参保工作。

4.负责和承办全县社会保险稽核工作。

5.负责各项社会保险基金的预决算及年度、季度、财务会计、月度基金收支、会计核算和财务报告，执行社会保险财务会计、统计制度的实施工作。

6.完成县委县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

宁县社会保险局设8个内设机构。综合办公室、企业职工养老保险股、机关事业单位养老保险股、失业保险股、工伤保险股、基金管理股、稽核股、信息财务股。现有编制18人，实有在职职工24人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支汇总情况。

2024年部门收支总预算3527.33万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算3527.33万元

一般公共预算收入3527.33万元，占100.00%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算3527.33万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出562.48万元， 占15.95%； 项目支出2964.85万元，占84.05%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出3527.33万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出3527.33万元、其他支出0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出562.48万元，比2023年预算增加37.87万元，增长7.21%，增长的主要原因是2023年预算工资福利支出不含基础绩效奖，2024年预算时增加了基础绩效奖预算。

其中：人员经费支出538.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出23.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2964.85万元，比2023年预算增加386.85万元，增长15%，增长的主要原因是上级专项：机关事业单位基本养老保险基金的补助增长312万元，县列专项：财政对企业职工基本养老保险基金的补助增长74.85万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（ 类） 人力资源和社会保障管理事务（ 款）社会保险经办机构（ 项）2024 年预算数为520.35万元，比 2023 年预算增加4.53万元， 主要原因是职工工资正常晋升。

2.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款）事业单位离退休（ 项）2024 年预算数为1.77万元， 比 2023 年预算减少2.42 万元， 主要原因是2024年单位退休人员取暖费减半预算。

3.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2024 年预算数为23.31万元， 比 2023 年预算增加5万元， 主要原因是工资项增加基础绩效奖人均月增加1080元。

4.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（ 项）2024 年预算数为2762万元， 比 2023 年预算增加312万元，主要原因是缴费基数增长。

5.社会保障和就业支出（ 类） 其他社会保障和就业支出（ 款）其他社会保障和就业支出（ 项）2024 年预算数为1.5万元， 比 2023 年预算增加0.07万元， 主要原因是工资项增加基础绩效奖人均月增加1080元。

6.社会保障和就业支出（ 类） 财政对基本养老保险基金的补助（ 款）财政对企业职工养老保险基金的补助（ 项）2024 年预算数为202.85万元， 比 2023 年预算增加74.85万元，主要原因是增加了对企业退休职工的取暖补助。

7.卫生健康支出（ 类） 行政事业单位医疗（ 款）事业单位医疗（ 项）2024 年预算数为15.56万元， 比 2023 年预算增加0.94万元， 主要原因是工资项增加基础绩效奖人均月增加1080元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）情况。2024年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2024年“三公”经费情况说明。我单位为参照公务员法管理的事业单位，无“三公”经费预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8.41万元。其中：办公用房2343平方米，价值26.86万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入情况

无

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

无

（五）社保基金收支情况

  2024年预算机关事业单位养老保险上级补助资金2762万元；2024年预算财政对企业职工养老保险基金的补助资金202.85万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的75%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的75%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县社会保险局

2024年3月6日

附件：1.宁县社会保险局 2024年部门/单位预算公开表.xlsx

            2.宁县社会保险局 2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩项目.xlsx