宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关城乡居民、被征地农民、村干部养老保险政策法规，开展政策宣传活动，拟定本县的实施方案及年度工作计划并组织实施；

2、负责城乡居民、被征地农民、村干部养老保险的参保登记，保费收缴，基金管理，个人账户的建立与管理，待遇核定与支付，参保关系转移接续，档案管理，制卡发证，统计管理，受理咨询查询和举报查处等工作。指导乡镇养老保险经办机构开展工作，培训经办人员，并对工作任务落实情况进行监督和考核；

3、负责编制城乡居民、被征地农民、村干部养老保险基金的预算及年度、季度、月度基金收支会计核算、财务报告和统计报告；

4、贯彻城乡居民、被征地农民、村干部养老保险基金稽核办法，建立健全养老保险待遇享受制度，组织指导乡村开展待遇领取人员生存认定工作，预防虚报冒领、重复领取养老金的现象发生，负责有关争议的复查工作；

5、代发临时代课教师工龄补助；

6、发放城乡居民高龄补贴；

7、发放城乡居民一次性丧葬补助金；

8、完成县人社局及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县城乡居民社会养老保险局是全额拨款事业单位，隶属宁县人力资源和社会保障局管理,无内设机构。人员编制8名，事业在职人员15名，退休1名，较上年无变化。

（二）参照公务员法管理单位

无下设参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

无下属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支预算情况：

2024年部门收支总预算19932.57万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2024年收入预算19932.57万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入19932.57万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算19932.57万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出183.39万元， 占0.92%； 项目支出19749.18万元，占99.08%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出19932.57万元，包括：社会保障和就业支出19922.79万元、卫生健康支出9.78万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出183.39万元，比2023年预算增加6.52万元，增长3.69%，增长的主要原因是人员工资增长。

其中：人员经费支出 172.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费支出11.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算19749.18万元，比2023年预算增加9124.70万元，增加85.88 %，增加的主要原因是上级专项基础养老金财政补助资金本年进入单位预算。

其他项目5个，主要是项目1、五类人员养老金政府资助代.缴305.01万元，项目2、离任村干部生活补助240万元，项目3村干部养老保险缴费补贴县配套37万元，项目4、基础养老金991.03万元，项目5、城乡居民养老保险缴费补贴县配套145.14万元，6、2023年养老保险基础养老金中央补助36,06万元，2024年中央基础养老金财政补助资金10794万元，2024年省级基础养老金财政补助资金3631万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（款）人力资源安和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（款）2024年预算数为157.2万元，比 2023 年预算增加3.69万元， 主要原因是人员工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（款）2024年预算数为5.63万元，比 2023 年预算增加0.85万元， 退休人员工资增加。

3.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2024年预算数为9.59万元，比 2023 年预算增加9.59万元， 主要原因是养老保险由财政代列，本年进入单位预算。

4.社会保障和就业支出（款）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（款）2024年预算数为19509.18万元，比 2023 年预算增加9131.7万元，主要原因是上级专项基础养老金财政补助资金本年进入单位预算。

5.社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为241.20万元， 比 2023 年预算减少5.80万元， 主要原因是高龄补贴2024年由民政局预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.78万元，比 2023 年预算减0.70万元， 主要原因是人员工资增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0.00万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

单位运行经费11.37万元，较2023年预算增加0.09万元，增长0.08%，增长的主要原因是人员工资增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为36.11万元。其中：设备30.59万元，家具用具5.52万元。预算部门共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：城乡居民养老保险缴费补贴县配套

1、项目概况：对2024年城乡居民基本养老保险缴费人员县级缴费补贴，对100-400元、500-1000元、1500元、2000元、2500元、3000元、4000元、5000元缴费档次，分别补助5元、10元、15元、20元、25元、30元、40元、50元。

2、立项依据：宁政办发〔2019〕61号。

3、实施主体：宁县养老保险局

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年城乡居民养老保险缴费补贴县配套工作计划。

6、年度预算安排：2024年预算安排145.1359万元全部用于保障城乡居民基本养老保险缴费人员县级缴费补贴。

7、预期总体目标：1：保障城乡居民养老保险个人缴费县级补贴，落实国家养老保险政策；2：提高参保缴费人员缴费积极性，维护社会稳定，保障民生。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目12个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现为题。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门整体支出 1个，项目支出11个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按照时限要求公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度减少部门预算项目2个，压减率83.83%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                                                                                                     宁县城乡居民社会养老保险局

                                                                                                                                                                                                                                                      2024年 3 月8日

附件：1.宁县城乡居民和社会养老保险局 2024年部门预算公开表.xlsx

          2.宁县城乡居民和社会养老保险局 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx