宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）宁县城乡居民社会养老保险局主要负责城乡居民养老保险的征缴和待遇发放，负责相关养老保险政策的宣传和解答。其次，还肩负了失地农民养老保险的发放，临时代课教师工龄补助的发放，离任村干部生活补助的发放。严格做好资金发放，做到专人、专管、专用。政策宣传和讲解做到及时准确，耐心细致，温情温馨，认真贯彻执行国家财政、国有资产管理法律法规和省市有关政策规定；负责拟订有关管理办法和实施意见并监督实施，贯彻执行会计法规和制度。

（2）负责拟订宁县城乡居民社会养老保险局中长期发展规划和改革方案及其他有关管理办法并组织实施。

（3）严格遵守全县国库管理制度和国库集中收付制度，执行全县政府采购规章制度，按规定执行政府采购工作。

（4）管理本单位社会保障和就业及医疗卫生支出，编制本单位社会保障预决算草案。

（5）监督检查本单位政策执行情况，严格执行财政收支管理制度。

（6）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。按编制部门批复“三定”方案编写。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县城乡居民社会养老保险局是全额拨款的事业单位，下设4个股室，分别为人秘股、业务股、基金股、稽核股。

（二）参、照公务员法管理单位

宁县城乡居民社会养老保险局系全额拨款的事业单位，无参公机构。

（三）直属事业单位

宁县城乡居民社会养老保险局无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括单位预算汇总情况。

2025年部门收支总预算3860.88万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3860.88万元（单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入3860.88万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算3860.88万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出185.48万元，占.05%； 项目支出3675.40万元，占95%；上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出3860.88万元，包括：社会保障和就业支出3851.54万元、卫生健康支出9.34万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出185.48万元，比2024年预算增加2.09万元，增长0.01%，增长的主要原因是工资基数和公用经费基数增加。

其中：人员经费支出176.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费支出8.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3675.40万元，与2024年预算相比持平。

（三）支出功能分类说明

2.社会保障和就业支出2025年预算数为3851.54万元， 比2024年预算增加2.09万元， 主要原因是工资基数增加，相应的养老保险缴费随之增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.29万元， 比 2024年预算增加0.29万元， 主要原因是工资基数增加，相应的工伤保险和失业保险缴费随之增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.34万元，比 2024年预算减少 0.04万元，主要原因是调离工作人员1名，工资基数增减少，相应的医疗保险缴费随之减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2024年预算相比持平

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算相比持平；

2.公务接待费0.00万元，较2024年预算相比持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2024年预算相比持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算相比持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年预算相比持平。

六、一般公共预算财政拨款单位运行经费情况

单位运行经费8.70万元，较2024年预算减少2.67万元，减少的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为36.11万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年未安排政府性基金预算。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：1.离任村干部生活补助.2五类人员养老金政府资助代缴.3城乡居民养老保险缴费补贴县配套4.2025年基础养老金 5.2025年村干部养老保险缴费补贴县配套

1.项目概况：离任村干部生活补助，五类人员养老保险政府代缴，城乡居民养老保险缴费补贴县级配套，2025年县级基础养老金 ，村干部养老保险缴费补贴县配套，是保障老年居民生活，构建社会主义和谐社会.推进社会主义新农村建设的重要惠民措施。

2.立项依据：以上五项资金分别依据宁办发【2018】67号文件；甘人社明电【2018】124号文件；宁政发【2015】16号文件；省委办发【2008】118号文件。

3.实施主体：宁县城乡居民社会养老保险局；

4.实施周期：1年；

5.实施计划：按照省市县文件精神要求；进行资金核算，申报，周密安排，进行专人专管，精准发放。

6.年度预算安排：3675.40万元；

7.预期总体目标：一是保障2025年所有资金及时准确发放；二是积极做宣传，让各项资金的领取农户真正感受政府的阳关和温暖，从而增加幸福感。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付0万元，较2024年预算持平（专项转移支付0元，其中：中央补助资金0万元，省级补助资金0万元）。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个（转移支付项目），绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：同步报送和同步公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加单位预算项目0个，增长率/压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.宁县城乡居民社会养老保险局2025年部门单位预算公开表.xlsx

          2.宁县城乡居民社会养老保险局单位整体绩效.xlsx

          3.宁县城乡居民社会养老保险局2025年项目支出绩效目标申报表.xlsx

                                                                                                                                               宁县城乡居民社会养老保险局 

                                                                                                                                                       2025年02月26日