宁县人民政府

目  录  

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。

2.（1）负责市场综合监督管理;（2）负责市场主体统一登记注册;（3）负责组织指导市场监管综合执法工作;（4）负责反垄断统一执法;（5）负责监督管理市场秩序;（6）负责宏观质量管理;（7）负责产品质量安全监督管理;（8）负责特种设备安全监督管理;（9）负责食品安全监督管理综合协调;（10）负责食品安全监督管理;（11）负责统一管理计量工作;（12）负责统一管理标准化工作;（13）负责统一管理检验检测工作;（14）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作;（15）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。（16）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理;（17）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理;（18）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范;（19）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理;（20）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

3.贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。

4.按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县市场监督管理局内设16个科（室）。办公室（财务股）、党建办（非公企业党建办）、政策法规股、行政审批股（登记注册股）、信用监管股、市场秩序规范监管股、网络交易和广告监管股、质量发展股、食品安全监管股、药械化安全监管股、特种设备安全监察股、计量与标准化监管股、认可与检验检测监管股、价格监督检查和反不正当竞争股（规范秩序与打击传销办公室）、知识产权保护股、消费者权益保护股（12315投诉举报中心），加挂宁县食品安全委员会办公室、宁县知识产权局牌子。

（二）单位性质

    宁县市场监督管理局为行政机关、科级建制。

（三）直属事业单位及派出机构

下设宁县食品药品检验检测中心、宁县质量技术监督检测所、宁县市场监督管理局执法大队及宁县市场监管消费维权服务中心4个直属单位，18个市场监管所。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2534.57万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2534.57万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2534.57万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算2534.57万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2465.89万元，占97.29%；项目支出68.68万元，占2.71%；上年结转0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2534.57万元，包括：一般公共服务支出2178.83万元、社会保障和就业支出222.94万元、卫生健康支出132.80万元。具体安排情况如下（详见部门/单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出2465.89万元，比2023年预算增加57.65    万元，增长2.3%，增长的主要原因是人员正常增资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费增加。

其中：人员经费支出2237.70万元，主要包括：基本工资803.05万元、津贴补贴438.45万元、奖金397.29万元、绩效工资243.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.50万元、职工基本医疗保险缴费132.80万元、其他社会保障缴费10.14万元、退休费29.23万元、生活补助9.07万元等。

公用经费支出228.19万元，主要包括：办公费26.80万元、印刷费10.00万元、水费2.50万元、电费3.40万元、邮电费2.00万元、取暖费2.80万元、差旅费3.00万元、维修（护）费5.00万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费1.00万元、专用材料费7.00万元、劳务费5.00万元、委托业务费13.00万元、工会经费27.56万元、福利费26.89万元、公务用车运行维护费5.50万元、其他交通费用3.00万元、其他交通费用（车补）79.74万元等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算68.68万元，比2023年预算增加31.00万元，增长45.14%，增长的主要原因是增加县列项目一个，提前下达上级专项资金增加。

保障运转经费5个，主要是项目1：食品药品监管信息网络租赁费。项目2：食品安全及知识产权专项经费。项目3：关于提前下达2024年食品药品监管补助资金。项目4：关于提前下达2024年市场监督管理专项资金。项目5：关于提前下达2024年市场监督管理专项资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2152.83万元，比2023年预算减少131.47万元，主要原因是人员减少，工资减少，人员经费相应减少。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2024年预算数为20.00万元，比2023年预算减少5.00万元，主要原因是上级专项转移支付资金减少。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为6.00万元，比2023年预算增加6.00万元，主要原因是上级专项转移支付资金增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为38.30万元，比2023年预算增加38.30万元，主要原因是上年科目在行政运行项列，2024年3.0系统规则变化科目进行调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1744.93万元，比2023年预算增加1744.93万元，主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出财政代编。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为10.14万元，比2023年预算增加0.07万元，主要原因是人员工资增加，其他社会保障和就业支出相应增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为132.80万元，比2023年预算增加6.26万元，主要原因是人员工资增加，医疗保险支出相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算10.50万元，较2023年预算增加1.60万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出，未预算因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.00万元，较2023年预算增加0.10万元，增长10.00%，增长的主要原因是外来督导检查的情况有所增加，公务接待费略有增加。

3.公务用车购置及运行维护费5.50万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.50万元），较2023年预算增加4.00万元，增长72.73%，增长的主要原因是随着公务车辆使用年限的增加，车辆损耗程度会加剧，需要更多的维护和保养，产生更多的维修、维护费用。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.00万元，较2023年预算增加1.05万元，增长52.50 %，增长的主要原因是为了提升市场监管队伍执法水平，鼓励职工参加各类职业技能培训，更好地提高执法人员自身能力，产生更多的培训费用。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费2.00万元，较2023年预算减少3.55万元，减少177.50%，减少的主要原因是预计本年度无较多的会议事项，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费228.19万元，较2023年预算减少6.38万元，减少2.80 %，减少的主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

七、政府采购安排情况

2024年，本部门（单位）无政府采购。

2024年，本部门（单位）无面向中小企业预留政府采购项目。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为895.11万元。其中：办公用房5294.51平方米，价值351.19万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值83.50万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约20.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门（单位）未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收70万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是市场监管罚没收入、药品监督罚没收入，分别计划征收35.00万元、35.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年食品药品监管补助资金

1、项目概况：2024年食品药品监管补助资金

2、立项依据：甘财行【2023】37号甘肃省财政厅关于提前下达2024年食品药品监管补助资金预算的通知

3、实施主体：宁县市场监督管理局

4、实施周期：一年

5、实施计划：2024年食品药品监管

6、年度预算安排：6.00万元

7、预期总体目标：

目标1：完成食品安全抽检监测及评价性抽检计划，依法开展不合格食品核查处置工作；

目标2：加强食品安全监管能力不断提升，充分发挥食品安全抽检监测的技术保障作用；

目标3：依据食品安全抽检监测结果，加大食品安全知识宣传，引导公众科学健康消费。

目标4：完成重要节会活动期间食品安全保障任务，实现了食品安全“零漏洞、零差错、零投诉、零事故”，人民群众对食品安全监管满意度逐步提高。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门（单位）未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门（单位）未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为12.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果为优，2023年决算还未公开，待公开时公开整体绩效评价报告。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度增加部门预算项目3个，增长率60.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的3个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标32个、三级指标86个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件1.宁县市场监管局2024年部门/单位预算公开表.xlsx

      附件2.宁县市场监管局2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx

                                                           宁县市场监督管理局

                                                               2024年3月6日