宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。

（2）负责市场综合监督管理;负责市场主体统一登记注册;负责组织指导市场监管综合执法工作;负责反垄断统一执法;负责监督管理市场秩序;负责宏观质量管理;负责产品质量安全监督管理;负责特种设备安全监督管理;负责食品安全监督管理综合协调;负责食品安全监督管理;负责统一管理计量工作;负责统一管理标准化工作;负责统一管理检验检测工作;负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作;负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理;负责药品、医疗器械和化妆品标准管理;负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范;负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理;负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（3）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。

（4）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

二、机构设置

宁县市场监督管理局内设16个科（室）。办公室（财务股）、党建办（非公企业党建办）、政策法规股、行政审批股（登记注册股）、信用监管股、市场秩序规范监管股、网络交易和广告监管股、质量发展股、食品安全监管股、药械化安全监管股、特种设备安全监察股、计量与标准化监管股、认可与检验检测监管股、价格监督检查和反不正当竞争股（规范秩序与打击传销办公室）、知识产权保护股、消费者权益保护股（12315投诉举报中心），加挂宁县食品安全委员会办公室、宁县知识产权局牌子。

下设宁县食品药品检验检测中心、宁县质量技术监督检测所、宁县市场监督管理局执法大队及宁县市场监管消费维权服务中心4个直属单位，18个市场监管所。

2024年底在职人员编制144人，其中：行政编制82人，工勤人员编制5人，事业编制57人。在职实有166人，其中：行政人员74人，事业人员92人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2569.43万元。与上年度相比,收、支总计各减少95.56万元，下降3.59%，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2569.43万元,其中：财政拨款收入2569.43万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2569.43万元,其中：基本支出2448.87万元,占95.31%；项目支出120.56万元,占4.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2569.43万元。与上年相比,各减少95.56万元，下降3.59%。主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2569.43万元,较上年决算数减少95.56万元，下降3.59%。主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2569.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2132.72万元,占83.00%；社会保障和就业支出302.03万元,占11.76%；卫生健康支出129.57万元,占5.04%；农林水支出5.11万元,占0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2534.57万元,支出决算为2569.43万元,完成年初预算的101.38%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2178.83万元,支出决算为2132.72万元,完成年初预算的97.88%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，人员减少，相应费用减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为222.94万元,支出决算为302.03万元,完成年初预算的135.48%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算养老保险由财政代列，新增退休人员补缴养老保险和职业年金。

3．卫生健康支出年初预算数为132.80万元,支出决算为129.57万元,完成年初预算的97.57%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，人员基本医疗保险相应减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.11万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目资金未列入年初预算，年中时上级下达县直驻村帮扶工作队队员生活补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2448.87万元。其中：

人员经费2265.07万元,较上年决算数减少151.62万元，下降6.27%,主要原因是年中人员退休，人员减少，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗保险缴费、退休费、生活补助。

公用经费183.80万元,较上年决算数增加14.03万元，增长8.26%,主要原因是上本年度费用包括以前年度支付退回资金，年中追加项目经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修维护费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.84万元,支出决算为5.84万元,决算数等于预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”压减支出政策，无超预算支出,较上年决算数增加4.34万元，增长289.59%,主要原因是本年度增加三公经费预算，支出包含以前年度退回资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年本部门无因公出国（境）,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.94万元,支出决算为4.94万元,决算数等于预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”压减支出政策，无超预算支出,较上年决算数增加3.44万元，增长229.59%,主要原因是本年度增加三公经费预算，支出包含以前年度退回资金。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无公车用车购置,较上年决算数无变化。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.94万元,支出决算为4.94万元,决算数等于预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”压减支出政策，无超预算支出,较上年决算数增加3.44万元，增长229.59%,主要原因是本年度增加三公经费预算，支出包含以前年度退回资金。

3.公务接待费全年预算数为0.90万元,支出决算为0.90万元,决算数等于预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”压减支出政策，无超预算支出,较上年决算数增加0.90万元，增长100%,主要原因是包括上年度支付退回资金。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待35批次180人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出183.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加14.03万元，增长8.26%,主要原因是上本年度费用包括以前年度支付退回资金，年中追加项目经费增加。 

本年度会议费支出1.99万元,较上年决算数增加1.99万元，增长100%,主要原因是包括上年度支付退回资金。

本年度培训费支出0.70万元,较上年决算数增加0.70万元，增长100%,主要原因是包括上年度支付退回资金。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计100.78万元,其中：政府采购服务支出100.78万元。授予中小企业合同金额100.78万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额100.78万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目6个,涉及资金22.09万元,占一般公共预算项目支出总额的18.32%。组织对“2024年度市场监督管理专项资金”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出10万元,从评价情况来看,3个项目自评价结果为“优”，3个项目自评价结果为“良好”。根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出，6个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县市场监督管理局部门整体支出，全年预算数2534.57万元，执行数为2569.43万元，完成预算的101.38%。部门整体绩效目标完成情况：一是部门管理各项指标整体完成情况良好，严格按照预算执行支出，健全财务管理制度，资金使用合规合理，资产账实相符；二是部门履职效果显著，完成全年市场监管与执法任务；三是全力保障食品、药品安全，强化市场监管执法，维护公平公正竞争秩序、维护消费者权益，保障公众身体健康和生命安全；四是全年预算数2747.21万元，支出2569.43万元，执行率达到93.52%。存在的主要问题及原因：个别上级下达专项资金预算执行进度比较缓慢，未达到支出进度。下一步改进措施：一是通过集中学习和个人自学相结合的方式学习预算绩效管理的相关知识，吃透上级关于预算绩效管理要求，全面了解预算绩效管理工作的意义和作用，形成较好的绩效管理意识，从而提高工作效率和水平；二是进一步加强与资金使用管理股室的沟通协调，一方面增强预算编制的科学性、合理性，量入为出，按需编制预算，另一方面督促指导资金使用股室对照各项绩效目标合理支出，按进度支出。我单位整体支出绩效自评情况：整体绩效评价等级为“优”，得分为93.2分。2024年，全县市场监管工作紧扣省市县各项目标任务，聚焦“优化营商环境攻坚突破年”，强化市场监管效能，全面完成了年度目标任务，各项工作取得了明显成效。我们紧紧围绕县委、县政府决策部署，不断加强基层党建工作，努力提升市场监管效能，为保障人民群众消费安全和服务全县经济社会发展做出应有的贡献。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“食品药品监管信息网络租赁费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.68万元,执行数为4.26万元,完成预算的33.60%。项目绩效目标完成情况：一是确保18个乡镇市场监管所网络、食品会议网络、22个单位专网网络运行畅通；二是提高市场主体办事便捷性，提高办事群众满意度。发现的主要问题及原因：一是当出现网络故障时，供应商的响应速度和解决问题的效率有时不能满足实际需求；二是项目资金支出进度缓慢。下一步改进措施：一是制定网络故障应急处理预案，提高供应商的响应速度和解决问题的效率。加强对内部工作人员的网络使用培训，规范操作行为，减少因人为因素导致的网络故障；二是加强与财政局业务股室的沟通衔接，做好项目资金的下达、报审、支付工作，确保各项工作顺利开展。食品药品监管信息网络租赁费项目绩效自评情况：绩效自评得分89.36分，评价等级为“良好”。项目严格按照财务管理制度及预算绩效管理办法执行，会计核算规范准确，基本达到了预期目标。

2.“食品安全及知识产权专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成食品安全抽检计划，依法开展不合格食品核查处置工作；二是加大食品安全知识宣传，引导消费者科学健康消费，三是推动知识产权保护工作机制顺畅运行，提高知识产权保护工作队法制化水平，依法遏制知识产权侵权假冒现象发生，保护知识产权市场平稳运行。发现的主要问题及原因：一是在资金使用管理上存在漏洞，对资金支出的监督和督促不到位；二是项目资金支出进度严重滞后。主要原因是资金使用流程烦琐，审批环节多、耗时长。同时，项目实施单位对资金使用计划准备不足，未能及时提交资金使用申请和相关材料，导致资金无法及时拨付使用。下一步改进措施：一是完善资金使用管理制度，明确资金支出的具体时间节点和要求，建立资金支出考核机制，将资金使用进度纳入项目考核内容。加强与财政等相关部门的沟通协调，建立定期沟通机制，及时解决资金支出过程中出现的问题。同时，强化项目工作小组对资金使用的监督职责，确保资金按规定使用；二是优化资金使用流程，精简审批环节，缩短审批时间。组织项目实施单位进行资金使用培训，指导其提前做好资金使用计划和材料准备，及时提交资金使用申请。建立资金支出进度台账，定期跟踪和通报资金支出情况，对进度滞后的单位进行督促整改。食品安全及知识产权专项经费项目绩效自评情况：绩效自评得分87.42分，评价等级为“良好”。项目严格按照财务管理制度及预算绩效管理办法执行，会计核算规范准确，基本达到了预期效果。

3.“2024年食品药品监管补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元,执行数为4.83万元,完成预算的80.55%。项目绩效目标完成情况：一是完成了食品安全抽检检测及评价性抽检计划任务，依法开展不合格食品核查处置工作，加强食品安全监管，提升食品药品监管能力和水平，保障公众饮食用药安全；二是完成重要节会活动期间食品安全保障任务，提升了人民群众对食品安全监管满意度。发现的主要问题及原因：一是食品安全知识宣传方面，形式相对单一；二是项目执行过程中沟通协调不够顺畅，部分环节出现衔接不及时的情况，导致资金支付进度未完成预期目标。下一步改进措施：一是创新食品安全知识宣传形式，充分利用新媒体平台，如微信公众号、短视频等，开展生动有趣的食品安全知识宣传活动，提高宣传的覆盖面和影响力。建立公众食品安全科普知识素养提升的长效机制，定期开展回访和跟踪调查，不断改进宣传内容和方式，持续巩固宣传成果；二是在项目实施前，充分做好前期调研和准备工作，对可能出现的困难和问题进行全面评估，并制定相应的应急预案。加强项目执行过程中的沟通协调，建立定期的沟通会议制度，及时解决项目实施过程中出现的问题。同时，合理安排资金使用计划，根据项目进度及时调整资金拨付节奏，避免“钱等项目”的情况发生。2024年食品药品监管补助资金项目绩效自评情况：绩效自评得分95.19分，评价等级为“优”。项目严格按照财务管理制度及预算绩效管理办法执行，会计核算规范准确，达到了预期效果。

4.“提前下达2024年市场监督管理专项资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年度市场综合监督管理、市场秩序监督管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理、药械质量安全监督管理、计量管理、知识产权、网络和广告监管、标准化管理等各项工作，加强市场监督管理科技化和信息化建设。发现的主要问题及原因：一是专项资金未按序时进度完成支付；二是在市场监督管理科技化和信息化建设方面，可能因缺乏资金支持而无法及时更新设备和技术，从而影响监管工作的效率和质量。下一步改进措施：一是建立资金支出进度跟踪机制，定期对资金使用情况进行检查和督促，确保资金按计划支出；二是合理安排资金使用，确保资金优先用于市场监督管理科技化和信息化建设等关键领域，提升监管工作的效率和质量。制定资金使用的绩效目标和考核机制，加强对资金使用效益的评估和考核，确保资金发挥最大的效益。提前下达2024年市场监督管理专项资金项目绩效自评情况：绩效自评得分85.84分，评价等级为“良好”。项目严格按照财务管理制度及预算绩效管理办法执行，会计核算规范准确，基本达到了预期效果。

5.“2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放驻村工作队员生活补助；二是保障驻村工作日常生活，驻村工作顺利进行。发现的主要问题及原因：绩效目标执行无偏差。2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：绩效自评得分96分，评价等级为“优”。项目严格按照财务管理制度及预算绩效管理办法执行，会计核算规范准确，达到了预期效果。

三、部门重点绩效评价结果

我部门2024年部门重点项目评价了1个项目，“2024年市场监督管理专项资金”项目，评价等级为“优”，评价分数为“96”分。（详细情况见附件1）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县市场监督管理局部门重点项目绩效评价报告.pdf

附件2：宁县市场监督管理局部门重点项目绩效评价反馈问题整改报告.pdf

附件3：宁县市场监督管理局2024年部门整体支出自评报告.pdf

附件4：宁县市场监督管理局关于食品药品监管信息网络租赁费项目支出绩效的自评报告.pdf

附件5：宁县市场监督管理局关于食品安全及知识产权专项经费项目支出绩效的自评报告.pdf

附件6;宁县市场监督管理局关于2024年食品药品监管补助资金项目支出绩效的自评报告.pdf

附件7：宁县市场监督管理局关于提前下达2024年市场监督管理专项资金项目支出绩效的自评报告.pdf

附件8：宁县市场监督管理局关于2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目支出绩效的自评报告.pdf

                                                                                                                                                                宁县市场监督管理局

                                                                                                                           2025年9月2日