宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟定全县商务领域有关制度、标准和发展规划、流通体制改革建议，培育发展城乡市场；负责全县商务新闻发布会、涉外宣传和信息咨询服务工作。

2.负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟定全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

 4.检测分析市场运行、商品供求状况；负责酒类、成品油、再生资源等商品流通的行业指导。

 5.拟定全县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品管理、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，贯彻落实促进服务出口和服务外包的发展规划和政策，推进服务外包平台建设。

 6.负责全县涉外事务的研究、指导和服务工作。组织全县产业损害调查，指导协调产业安全应对工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

7.指导全县招商引资工作，拟定并实施全县招商引资政策；权限内依法核准外商投资项目的合同章程及变更事项，监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解事项审批工作。

8.负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责县内中国公民出境就业管理和权益保护、境外就业职业介绍机构资格审核、申报和监督检查工作；依法审核或根据授权核准县内企业对外投资开办企业。

9.负责我县参加中国·兰州投资贸易洽谈会的组织实施工作。管理全县各类涉外交易会、展览会、展销会、投洽会等商贸节会活动；负责全县境外投资及出国商务考察团、赴境外举办各类展览会的申报和管理工作。指导、协调全县商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

10.完成县委、县政府和市商务局交办的其他工资任务。

二、机构设置情况

按照“三定方案”规定，宁县商务局下设正科级事业单位1个，为宁县电子商务服务中心，下设股级事业单位1个，为宁县招商引资服务中心。局机关下设4个职能股（室），分别为；人事秘书股、市场建设运行股、外贸外资外经股、市场秩序股（行政审批股、安全生产监管股），单位人员编制数为23个，其中行政编制10个，事业编制13个，2023年末实有人数31人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1064.22万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1064.22万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1064.22万元，占100%；无政府性基金预算收入；无上年结转收入；无其他收入。

（二）支出预算

2024年支出预算1064.22万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出390.22万元，占36.7%；项目支出674万元，占63.3%;上年无结转资金。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1064.22万元，包括：资源勘探工业信息等支出379.04万元，社会保障和就业支出9.3万元，社会保障和就业支出61.17万元，商业服务业等支出624万元。

（一）基本支出

2024年基本支出390.22万元，比2023年预算减少179.20    万元，减少4.4%，减少的主要原因是2名在职人员退休，人员经费降低。其中：人员经费支出357.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出82.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算674万元，比2023年预算增加624万元，增长92.58%，增长的主要原因是2024年上级下达专项资金较上年增加624万元。

县级预算项目1个，为2024年招商引资工作经费。

省级转移支付项目1个，是县域商业体系建设项目。

（三）支出功能分类说明

1.资源勘探及电力信息（类）支出中小企业发展和管理（款）行政运行（项）2024年预算数为379.22万元，比 2023 年预算增加4.18万元，主要原因是人员正常增资及招商引资工作经费预算增加。

2.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款）,行政单位离退休（项）,2024年预算数为9.3万元。比2023年减少1.19万元，主要原因为退休人员取暖费比上年减少。 

3.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024年预算数为2.97万元，比2023年增加2.97万元，上年度无此项预算。

4.社会保障和就业支出（类），其他社会保障和就业支出 （项），其他社会保障和就业支出（项），2024年预算数为1.86万元， 比2023年减少0.05万元，主要原因为2名在职人员转退休，工伤保险预算降低。

5.卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项），2024年预算数为20.37万元，比2023年降低0.32万元，主要原因为2名在职人员转退休，医疗保险预算数降低。

6.商业服务业等支出（类），商业流通事务（款），一般行政管理事务（项），2024年预算数为624万元，比2023年增加624万元，因为2023年无此项预算。                              

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算7万元，较2023年预算减少1万元。

1.2024年无因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费7万元，较2023年预算7万元减少1万元，下降14.29 %，下降的主要原因是尽可能降低客商接待费用。

3.2024年无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费82.63万元，较2023年预算增加44.69万元，增长117.79%，增长的主要原因是招商引资业务量增加，工作经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为63.54万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情

2024年本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：

1.项目概况：县域商业体系建设项目

2.立项依据：甘商务财务发〔2023〕351号

3.实施主体：宁县商务局

4.实施周期：1年

5.实施计划：2024年按照文件要求改造乡镇商贸中心、大中型超市、集贸市场；建设改造县级快递物流配送中心1处；建设改造农村快递物流末端网络，改造提升县级物流配送基础设施，加快农村快递网点站点布局；新建农产品上行商品化处理设施中心1处。

6.年度预算安排：一般公共预算安排财政拨款624万。

7.预期总体目标：以宁县人口相对聚集的乡镇为重点，改造乡镇商贸中心、大中型超市、集贸市场等，满足乡镇居民日常、实用型消费，乡镇商贸中心功能业态覆盖达到100%；建设改造县级快递物流配送中心1处；建设改造农村快递物流末端网络，改造提升县级物流配送基础设施，加快农村快递网点站点布局；新建农产品上行商品化处理设施中心1处；基本建立以县城为中心、乡镇为重点、行政村为基础，分工合理、布局完善的一体化商业网络体系。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付624万元，较2023年预算增加574万元，增长1148%，增长的主要原因是2024年上级下达专项资金较上年增加574万元。

1.专项转移支付624万元，具体项目有：

(1)县域商业体系建设项目624万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金管理人员对项目资金绩效管理重视程度不够，绩效目标制定不够科学，业务操作不够熟练。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金在事前、事中、事后绩效目标制定、绩效目标执行、绩效目标评估方面做得不够全面，还需进一步加强。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年部门整体绩效自评和项目资金绩效自评，将和2023年决算公开同时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                               

附件：财政拨款支出表.xlsx      

          项目绩效目标表.xlsx 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      宁县商务局

 2024年3月4日