宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

    一、部门职责

宁县商务局是全额拨款行政单位，主要职责是：

    1、贯彻执行国家商贸流通、餐饮服务、粮食、对外贸易的方针政策和法律、法规、规章；提出全县商贸流通、粮食流通、进出口贸易发展战略和政策建议；拟定药品流通发展、促进餐饮服务和酒类流通发展的规划和政策。

2、负责推进商贸流通业、商贸服务业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施；提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

4、负责城乡商贸统筹发展工作，拟订商贸流通发展中长期规划、商品市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设工作，推进城乡市场体系建设。

5、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工。

6、承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7、负责推进进出口贸易发展，拟订进出口贸易中长期规划，提出促进进出口贸易的政策建议；指导协调全县进出口贸易业务；负责国际援助、对外技术合作、对外工程承包、对外劳务合作；承担大流通的招商引资工作；负责全县外出和外来我县举办大型商品交易、展览、展示活动的组织和管理；指导、监督商贸流通企业开展各类促销活动。负责商务系统的安全生产监督管理工作。

8、承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理的责任。拟订全县粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划，负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理，负责县级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作。

9、负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

10、指导行业协会和行业中介组织。

11、负责承接中央和省、市依法公布下放的行政审批事项，取消已由中央、省、市和本县依法公布取消的行政审批事项。

  12、贯彻执行中央和省、市关于经济合作、招商引资和对口支援的法律法规、方针政策，拟定全县经济合作、招商引资和对口支援工作规划、制度措施和优惠政策并组织实施；负责全县经济合作、招商引资和对口支援工作的协调指导、任务落实和督查考核；承担全县经济合作、招商引资和对口支援项目的对接、洽谈、落实、服务等工作。

13、承办全县酒类商品管理工作；承办酒类商品市场监管和市场秩序的整顿和规范；承办酒类商品批发许可证申办和酒类流通备案登记证的监制、审核、发放工作；承办监督检查全县酒类商品打假工作，负责依法查处酒类商品违法案件；受理消费者的举报、投诉、维护消费者的合法权益。

    二、机构设置

宁县商务局下设2个事业单位，分别为宁县电子商务服务中心、宁县招商引资服务中心。局机关内设4个股（室）为人事秘书股、外贸外资外经股、市场建设运行股、市场秩序股（行政审批股、安全生产监管股）。

2023年宁县商务局局机关核定编制12名，其中：行政编制6个、参公管理编制6个，实有人员10名。

下属事业单位，宁县电子商务服务中心和宁县招商引资服务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为636.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加176.71万元,增长38.46%,主要原因是东西部服务协作消费扶贫资金纳入决算，人员工资正常晋升，招商引资工作经费增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计636.16万元,其中：财政拨款收入536.07万元,占84.27%；其他收入100.10万元,占15.73%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计636.16万元,其中：基本支出462.91万元,占72.77%；项目支出173.25万元,占27.23%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为536.07万元。与上年相比,各增加76.62万元,增长16.68%。主要原因是招商引资工作经费，和省级专项资金拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出536.07万元,较上年决算数增加76.62万元,增长16.68%。主要原因是招商引资工作经费较上年增加，及人员工资正常晋升，追加县级专项资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出536.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.97万元,占7.64%；卫生健康支出18.59万元,占3.47%；农林水支出2.00万元,占0.37%；资源勘探工业信息等支出453.30万元，占84.56%；商业服务业等支出21.20万元,占3.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458.14万元,支出决算为536.07万元,完成年初预算的117.01%。主要原因为：人员工资正常晋升，人员调入，追加招商引资工作经费，及“促销费”县级专项工作经费等。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为12.40万元,支出决算为40.97万元,完成年初预算的330.31%。主要原因为职工社保缴费基数增加，各项社会保险缴费数增加。

    2．卫生健康支出年初预算数为20.69万元,支出决算为18.59万元,完成年初预算的89.85%。主要原因为：职工基本医疗保险缴费和补充医疗保险缴费较上年有所降低。

    3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的%。为驻村人员生活补助费用。

    4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为375.04万元,支出决算为453.30万元,完成年初预算的120.87%。主要原因为人员工资晋升，人员调入，人员经费支出增加。

    5．商业服务业等支出年初预算数为50.00万元,支出决算为21.20万元,完成年初预算的42.4%。主要原因为按照项目进度拨款，项目资金结转下年。    

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出462.91万元。其中：

人员经费386.17万元,较上年决算数增加19.32万元,增长5.27%,主要原因是工资正常晋升和机构合并，人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

    公用经费76.74万元,较上年决算数增加11.14万元,增长16.99%,主要原因是招商引资工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为19.00万元,支出决算为19.00万元,较上年决算数增加17.52万元,增长1183.93%,主要原因是招商引资外来客商接待量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算数为19.00万元,支出决算为19.00万元,较上年决算数增加17.52万元,增长1183.93%,主要原因是外来客商公务接待量增加。    

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出76.74万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加11.14万元,增长16.98%,主要是招商引资工作力度加大，其产生的办公费、印刷费、公务接待费、会议费等费用随之增加。

本年度会议费支出1.14万元,较上年决算数增加0.83万元,增长266.67%,主要原因是通过走出去、引进来等途径，加大招商引资工作力度，扩大招商引资规模，开展项目洽谈会、推介会次数增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.83万元,下降100.0%,主要原因是本年度未开展相关培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目5个，共涉及资金73.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2022年甘肃省支持外贸企业提升国际化经营能力项目”“2023年省级服务业发展项目”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出73.15万元。从评价情况来看,我单位一般公共预算项目资金使用规范，项目资金使用效益明显。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2022年甘肃省支持外贸企业提升国际化经营能力项目绩效、2022年重点商贸流通企业补助项目等5个项目绩效自评结果。

1、“2022年甘肃省支持外贸企业提升国际化经营能力”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.2万元,执行数为2.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是国家对管理体系认证的补贴项目对企业起到了鼓励作用，企业取得管理体系认证后，按照国际标准实行管理，并且有认证机构的严格审核和定期监督，企业能够稳定地提供合格产品或服务，从而使合作方放心地订立合作合同，同时扩大了企业的市场占有率；二是体系认证的认证机构都是经过国家认可机构认可的权威机构，对企业的品质体系审核严格，真正达到了法治化、科学化的要求，极大地提高了工作效率和产品合格率，迅速提高企业的社会效益。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理规范化有待进一步提升；二是事前事中事后全过程绩效监控有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强对项目管理人员的绩效管理培训，提高绩效管理专业化程度；二是加强专项资金使用监督管理的精细化程度。

2.2022年重点商贸流通企业补助项目。绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提高全县重点商贸流通企业发展信心，扩大“促销费”活动带动作用；二是增强县域经济发展活力，提高消费者购买能力。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理规范化有待进一步提升；二是事前事中事后全过程绩效监控有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强对项目管理人员的绩效管理培训，提高绩效管理专业化程度；二是加强专项资金使用监督管理的精细化程度

3、金村农贸市场补助项目。绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步规范乡镇集贸市场管理，有利于整治“马路市场”，打造安全、整洁、高效的农村集贸市场；二是促进乡村经济健康发展。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理规范化有待进一步提升；二是事前事中事后全过程绩效监控有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强对项目管理人员的绩效管理培训，提高绩效管理专业化程度；二是加强专项资金使用监督管理的精细化程度。

4、重大招商引资企业补助项目。绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步优化营商环境；二是加大招商引资政策扶持力度。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理规范化有待进一步提升；二是事前事中事后全过程绩效监控有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强对项目管理人员的绩效管理培训，提高绩效管理专业化程度；二是加强专项资金使用监督管理的精细化程度。

5、精准扶贫驻村人员生活补助项目。绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加大对贫困村帮扶力度；二是促进精准扶贫与乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理规范化有待进一步提升；二是事前事中事后全过程绩效监控有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强对项目管理人员的绩效管理培训，提高绩效管理专业化程度；二是加强专项资金使用监督管理的精细化程度。

    三、部门绩效评价结果

    主管部门需随决算公开部门评价(我单位未开展第三方绩效评价)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

十五：农林水支出：指农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等款项。

十六：资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

十七：卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

宁县商务局2023年部门决算表.pdf

宁县商务局2023年部门整体绩效评价及自评表.pdf

支持外贸企业提升国际化经营能力项目自评报告及自评表.pdf

金村农贸市场提升改造项目自评报告及自评表.pdf