宁县人民政府

太昌镇政府2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

   （一）主要职能

    太昌镇政府隶属太昌镇人民政府，为财政全额拨款的事业单位，其主要职能有：

    1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

    2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

    3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

    4、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构

    本单位为财政全额拨款行政单位，政府下设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子），镇政府直属事业单位6个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站，机构数较上年无变化。 政府核定行政编制21名，机关工勤2名，计划内临时工2名，镇政府直属事业单位，核定事业编制23名。现有在职人员71人，其中行政编制23名，事业编制48人，计划内临时工2名，临时工1名，遗属供养人员5人。

三、部门预算情况说明

    2020年预算指标631.64万元，2019年预算指标,593.14万元，和上年相比增加6.09% 。增加的其主要原因是人员工资增加。其中：人员支出预算615.64万元（其中工资福利支出495.63万元，对）。商品服务支出预算118.42万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资的支出增加）。

   （一）人员支出预算615.64万元，上年人员支出预算469.01万元，同比增加23.73%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2019年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

   （二）商品服务支出（公用经费）预算118.42万元，上年预算109.17万元，同比增加7.81%（主要是人员工资变动增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

   （三）项目支出预算16万元。其他纪检监察事务支出1万元，其他污染防治支出3万元，其他农业支出12万元，均属上年结余财政补助资金，当年没有新增项目资金。

  （四）关于2020年度预算绩效情况说明

    根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。一般公共预算基本支出均为保障单位正常运转，不涉及预算绩效评价。

四、“三公”经费说明情况

    根据工作需要，年初预算机关“三公”经费总额7万元，主要用于机关因公公务接待预算费用4万元；一般公务用车运行维护3万元；今年没有安排因公出国（境）经费。

五、固定资产情况

    上年末固定资产金额为215.49万元。其中：通用设备36.71万元，专用设备1.96万元，家具用具7.27万元，房屋建筑物169.55万元，无形资产1.72万元。

六、财务开展情况及打算

    本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

    本年度，我单位没有安排政府性基金收入支出。

八、社会保险基金情况说明

    我单位积极缴纳社会保险基金，其中：代缴养老保险41人，59.4552万元。在部门预算中公开。

九、专业名词解释

    1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

    5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。

    6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                                   太昌镇人民政府

                                                                                                                                                                                               2020-5-25

太昌镇政府2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示.xlsx